MATERIAŁY
ROBOCZE NA VII
SESJE RADY GMINY
Projekt zatwierdzony przez Radcę Prawnego
Sekretarz Gminy Piotr Czajkowski
Uchwała Nr …………
Rady Gminy Rojewo
z dnia …………….. 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo wotum zaufania.
Na podstawie art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:
§1.
Po zakończonej debacie nad przedstawionym przez Wójta Gminy Rojewo Raportem
o stanie Gminy Rojewo postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Rojewo.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dodano
art. 28 aa regulujący kwestię przygotowania i rozpatrzenia raportu o stanie gminy.
Wójt ma obowiązek przedłożenia radzie gminy przedmiotowego raportu do 31 maja.
Raport dotyczy roku poprzedniego, a więc 2018 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej
kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Raport stanowi podstawę dla udzielenia przez radę wotum zaufania wójtowi. Po zakończeniu
debaty nad raportem o stanie gminy przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wotum
zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady.
Projekt zatwierdzony przez Radcę prawnego
Skarbnik Gminy Kaczmarek Mirosława
Uchwała Nr VII/…../2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada
Gminy Rojewo uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/…../2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.
Wójt Gminy Rojewo w ustawowym terminie, tj. do 31 marca 2018 r. przedłożył
Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół
zamiejscowy w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Rojewo.
Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu rozpatrzyła sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rojewo oraz
zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (Uchwała Nr
5/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
27 marca 2019 r.) o tym sprawozdaniu i wydała pozytywną opinię, którą przedłożyła Radzie
Gminy.
Jak stanowi art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Projekt zatwierdzony przez Radcę prawnego.
Sporządził: Główny specjalista Magdalena Pijanowska
Uchwała Nr VII/………/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia ………. czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.506 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z
późn. zm. 1) po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu;
4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31.12.2018 r.;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy Rojewo uchwala, co następuje:
§ 1.Udziela się/Nie udziela się Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 ,1000,poz.
1366,poz.1669,poz.1693,poz.2354 i poz.2500, Dz. U. z 2019 r.poz.303,poz.326 i poz.534.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium.
Z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy wystąpiła do Rady Gminy
Komisja Rewizyjna (art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rojewo.
Rada Gminy Rojewo podczas Sesji w dniu………….. czerwca 2019 roku rozpatrzyła
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok i zapoznała się z opinią
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Uchwała Nr
5/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rojewo
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Gminy swoją opinię o wykonaniu budżetu
Gminy Rojewo za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Rojewo z dnia 28 maja 2019 roku.
Rada Gminy zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej – Uchwała Składu Orzekającego Nr
4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca2019 roku w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Rojewo z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
W Sesji Rady Gminy uczestniczyło…….. radnych, co wobec ustawowego składu rady 15
radnych stanowi wymagane quorum. W czasie głosowania na sali przebywało ….. radnych.
Głosowało………. radnych.
Za udzieleniem absolutorium głosowało …….radnych, ……..radnych głosowało przeciwko,
…….radnych wstrzymało się od głosowania.
Projekt zatwierdzony przez Radcę prawnego
Skarbnik Gminy Kaczmarek Mirosława
Uchwała Nr VII/…../2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca
Uchwałę
Nr
III/11/2018
Rady
Gminy
Rojewo
z
dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211,
art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie
- 20.359.510,16 zł
- zwiększa się o kwotę
- 479.931,61 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą
– 20.839.441,77 zł
(zgodnie z Zał. Nr 1),
z czego:
1) Dochody bieżące
- 20.556.061,37 zł
w tym:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane
w kwocie
- 5.152.353,76 zł
pozostają bez zmian
b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane
w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,
c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie - 5.981.435,00 zł
z tego:
Subwencja oświatowa w kwocie
– 3.699.192,00 zł
Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.282.243,00 zł,
pozostają bez zmian
d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 403.931,61 zł
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie
- 283.380,40 zł
pozostają bez zmian,
z tego:
a) dotacje i środki na inwestycje
- 129.798,40 zł
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 129.798,40 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia
- 111.931,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
-
41.651,00 zł
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie
- 21.637.921,84 zł
- zwiększa się o kwotę
- 483.561,61 zł
- zmniejsza się o kwotę
– 3.630,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą
- 22.117.853,45 zł
(zgodnie z Zał. Nr 2),
z czego:
1)Wydatki bieżące w kwocie
- 20.251.251,57 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- 8.671.931,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 5.408.644,11 zł
- dotacje na zadania bieżące
- 273.463,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.392.740,00 zł
- wydatki na obsługę długu
- 100.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 404.471,61 zł
2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie
- 1.866.601,88 zł
(zgodnie z Zał. Nr 3)
w tym:
- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 152.704,00 zł.
§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostaje bez zmian,
a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 903.151,71 zł oraz z wolnych środków w kwocie 375.259,97 zł.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 r. ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 278.463,90
zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 223.463,90,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.000,00 zł,
w tym 5.000,00 zł na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/…../2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały
zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 479.931,61 zł.
Zwiększenia wydatków dotyczą w całości wydatków bieżacych. Deficyt budżetowy
zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostał bez zmian.
Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:
1. W dniu 28 maja 2019 r. została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.057.2019 pomiędzy
Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 a
Gminą Rojewo o dofinansowanie Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie
Rojewo” Nr RPKP.10.02.02-04-0058/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2
Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne na kwotę 659.375,61
zł w latach 2019-2021. Wydatki kwalifikowalne Projektu stanowią kwotę 775.736,02 zł,
z czego kwota 659.375,61 zł stanowi 85% dofinansowania ze środków RPO WK-P, a kwota
116.360,41 zł to 15% wkład własny niepieniężny Gminy Rojewo.
Z kwoty dofinansowania 659.375,61 zł na poszczególne lata przypada:
a) w 2019 r. – kwota 403.931,61 zł,
b) w 2020 r. – kwota 171.977,06 zł,
c) w 2021 r. – kwota 83.466,94 zł.
W ramach realizacji Projektu planowane są wydatki na:
a) Zakup pomocy dydaktycznych – kwota 269.119,39 zł,
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 171.933,52 zł,
c) Zakup usług pozostałych – kwota 148.244,20 zł,
d) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29.479,59 zł,
e) Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 29.400,63 zł,
f) Szkolenia pracowników (…) – kwota 6.985,91 zł,
g) Składki na Fundusz Pracy i SFWON – kwota 4.212,37 zł.
Projekt w dziedzinie edukacji będzie realizował SZOiK w Rojewie w okresie od 01 września
2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy efektywności
i jakości kształcenia ogólnego w SP w Zespole Szkolno - Przedszolnym w Rojewie, SP
w ZS-P filia w Liszkowie i w SP w Rojewicach poprzez realizowanie zaplanowanych zadań
polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla
uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania
doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz wsparcie
indywidualnego podejścia do uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych. Celem
projektu jest nabycie przez 249 uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie 43 uczniów
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (w tym 6. niepełnospr.),
doposażenie 7. pracowni: do prowadzenia zajęć matematycznych 93) i przedmiotów
przyrodniczych (4) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli. W ramach
projektu zaplanowano:
- 2736 godz. zajęć rozwijających i dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu kompetencji
kluczowych łącznie dla 206 uczniów,
- 600 godz. zajęć w ramach indywidualizacji pracy z uczniami (43) w tym 5. uczniów
niepełnosprawnych,
- wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik dla łącznie 130 uczniów,
- doposażenie 7 pracowni: 3 matematyczne i 4 przyrodnicze,
- szkolenia, kursy i warsztaty dla łącznie 15 nauczycieli.
2. Zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rojewie o kwotę 2.630,00 zł na 2019 r. (Dz. 921, rozdz. 92116, §2480) celem wzrostu płac.
Zmiana uwzględnia wniosek kierownika GBP nr L.dz. 65/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w części dotyczącej wzrostu płac. Środki na zwiększenie dotacji pochodzą ze zmniejszenia
wydatków w administracji (750/75023/4210).
3. Zmiany w wydatkach: dz. 900, rozdział 90004 pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie
1.000,00 zł na podstawie wniosku Nr RR.II.6131.76.2019 w celu wykonania pielęgnacji
korony drzewa (dębu rosnącego w sąsiedztwie urzędu, którego uschnięte gałęzie zagrażają
bezpieczeństwu ludzi i mienia).
4. W związku z wypowiedzeniem umowy na świadczenie usług, w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont,
z dniem 31 maja 2019 r. Gmina dokonuje potrącenia części wierzytelności za miesiąc
kwiecień i maj 2019 r. w kwocie 76.000,00 zł (kompensata wierzytelności). Kwota powyższa
została ujęta na zwiększenie dochodów i wydatków w gospodarce odpadami komunalnymi.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne na 2019 r. - poprzez zmianę
nazw zadań, jak niżej:
Poprzednio:
1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 150212C w miejscowości Płonkówko na odcinku 740
mb”,
2) 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 150209C w miejscowości Topola 340 mb i szer.
nawierzchni 5m”.
Obecnie:
Ad. 1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150212C w miejscowości Płonkówko”,
Ad. 2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150209C w miejscowości Topola”.
6. Wprowadza się w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane w roku
2019 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności wydatki
bieżące na rok 2019 w kwocie 403.931,61 zł na dofinansowanie Projektu „Rozwój
kompetencji
kluczowych
w
Gminie
Rojewo”
Nr
RPKP.10.02.02-04-0058/18
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.
Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2
Kształcenie ogólne RPO W K-P na lata 2014-2020.
7. Dodaje się w załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy
Rojewo na 2019 rok w poz. I.4 zwiększenie w kwocie 2.630,00 zł (Dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji kultury).
Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione.
1
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VII/…../2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Dochody budżetowe na 2019 rok
Dział
Rozdz.
§
Treść
Zwiększ.
Zmniejsz.
Po zmianach
758
Różne rozliczenia
403.931,61
6.390.366,61
75864
Regionalne Programy Operacyjne
2014-2020 finansowane z
udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
403.931,61
403.931,61
2057
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Płatności w zakresie budżetu
środków europejskich
403.931,61
403.931,61
900
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
76.000,00
889.389,00
90002
Gospodarka odpadami
komunalnymi
76.000,00
641.725,00
0580
Wpływy z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek
organizacyjnych
76.000,00
76.000,00
Razem:
479.931,61
-
Ogółem
zwiększenia/zmniejszenia:
479.931,61
-
20.839.441,77
1
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VII/.…/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Wydatki budżetowe na 2019 rok
w złotych
Dział
Rozdz.
§
Treść
Zwiększ.
Zmniejsz.
Po zmianach
750
Administracja publiczna
2.630,00
3.276.661,30
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
2.630,00
2.183.403,30
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
2.630,00
111.536,30
758
Różne rozliczenia
403.931,61
522.781,75
75864
Regionalne Programy Operacyjne
2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
403.931,61
403.931,61
4017
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
33.572,48
33.572,48
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.740,89
5.740,89
4127
Składki na Fundusz Pracy oraz
SFWON
822,53
822,53
4217
Zakup materiałów
i wyposażenia
25.000,00
25.000,00
4247
Zakup środków dydaktycznych i
książek
269.119,39
269.119,39
4307
Zakup usług pozostałych
68.376,32
68.376,32
4707
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
1.300,00
1.300,00
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
77.000,00
1.000,00
1.466.114,00
90002
Gospodarka odpadami
komunalnymi
76.000,00
704.571,00
4300
Zakup usług pozostałych
76.000,00
633.302,00
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
1.000,00
1.000,00
15.000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
14.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
1.000,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2.630,00
631.153,00
92116
Biblioteka
2.630,00
217.383,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
2.630,00
217.383,00
Razem:
483.561,61
3.630,00
Ogółem zwiększenia/
zmniejszenia:
479.931,61
-
22.117.853,45
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr VII/…../2019 Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zadania inwestycyjne na 2019 r. w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Planowane wydatki
Jednostka/
organ
realizujący
program lub
koordynator
wykonania
programu
Łączne
koszty
finansowania
Rok budżet.
2019
8+9+10+11
z tego źródła finansowania
dochody
własne
j.s.t.
pożyczki
i kredyty
środki
wymien. w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
środki
pochodzące z
innych źródeł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
010
01010
6050
Budowa 45 szt.
przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Rojewo
1.137.825,00
1.109.043,00
369.451,29
739.591,71
-
-
UG
2.
010
01041
6059
Budowa boiska
sportowego w Rojewicach
104.461,78
36.356,10
36.356,10
-
-
-
UG
PROW
3.
010
01041
6059
Przebudowa placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej
w Rojewie
36.550,00
10.874,63
10.874,63
-
-
-
UG
PROW
4.
010
01041
6059
Przebudowa placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej
w Jezuickie Strudze
45.873,87
15.520,49
15.520,49
-
-
-
UG
PROW
5.
010
01041
6059
Przebudowa placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej
w Rojewicach
44.762,83
15.043,66
15.043,66
-
-
-
UG
PROW
Razem dział 010
1.369.473,48
1.186.837,88
447.246,17
739.591,71
-
-
6.
600
60016
6050
Wykonanie projektu
budowy drogi gminnej Nr
150206C Liszkowo-Topola
49.200,00
49.200,00
49.200,00
-
-
-
UG
7.
600
60016
6050
Wykonanie projektu
przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Ściborze
25.800,00
25.800,00
25.800,00
-
-
-
UG
8.
600
60016
6050
Wykonanie projektu
przebudowy drogi gminnej
wraz z kanalizacją
deszczową w miejscowości
Rojewo
31.980,00
31.980,00
31.980,00
-
-
-
UG
9.
600
60016
6050
Wykonanie projektu
budowy drogi gminnej Nr
150207C Rojewo –
Wybranowo
56.580,00
56.580,00
56.580,00
-
-
-
UG
10.
600
60016
6050
Przebudowa drogi gminnej
Nr 150212C w miejsc.
Płonkówko
210.000,00
210.000,00
46.440,00
163.560,00
-
-
UG
11.
600
60016
6050
Przebudowa drogi gminnej
Nr 150209C w miejsc.
Topola
140.000,00
140.000,00
140.000,00
-
-
-
UG
12.
600
60016
6050
Wykup gruntów pod drogę
gminną w m. Jaszczółtowo
8.500,00
8.500,00
8.500,00
-
-
-
UG
Razem dział 600
522.060,00
522.060,00
358.500,00
163.560,00
-
-
13.
720
72095
6067
6069
„Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0” w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014
– 2020 Oś priorytetowa 2.
Cyfrowy region, Działanie
2.1 Wysoka dostępność i
jakość e-usług publicznych
206.558,50
152.704,00
22.905,60
-
129.798,40
-
UG
RPO W.K-P.
Razem dział 720
206.558,50
152.704,00
22.905,60
-
129.798,40
-
14.
851
85111
6220
Dofinansowanie zakupu
sprzętu i aparatury
medycznej dla Szpitala
Wielospecjalistycznego
w Inowrocławiu (dotacja)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
-
UG
Razem dział 851
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
-
OGÓŁEM
2.103.091,98
1.866.601,88
833.651,77
903.151,71
129.798,40
-
Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2019 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/……/2019
Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.
Lp.
Projekt
Klasyfikacja
(Dział,
Rozdział,
Paragraf)
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
projektu)
(5+6)
W tym
Planowane wydatki
Środki z
budżetu
krajowego
-
Środki z
budżetu
UE
-
2019 r.
Wydatki
razem
(8+12)
z tego:
Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
Wydatki
razem
(9+10+11)
Z tego źródła finansowego
Wydatki
razem
(13+14+15)
Pożyczki
na pre
finansow
anie z
BP
Pożyczki
i kredyty
Pozostałe
( 7 )
Pożyczki
i kredyty
Obligac
je
Pozostałe
(9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I.
Wydatki majątkowe razem:
152.704,00
22.905,60
129.798,40
152.704,00
22.905,60
-
-
22.905,60
129.798,40
-
- 129.798,40
1.
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 oraz ze środków budżetu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i Partnerów Projektu
720
72095
6057
6059
152.704,00
22.905,60
129.798,40
152.704,00
22.905,60
-
-
22.905,60
129.798,40
-
-
129.798,40
II.
Wydatki bieżące razem:
404.471,61
540,00
403.931,61
404.471,61
540,00
-
-
540,00
403.931,61
-
-
403.931,61
1.
„Rozwój kompetencji kluczowych w
Gminie Rojewo” – projekt
współfinansowany z EFS w ramach
Osi priorytetowej 10. Innowacyjna
edukacja Działania 10.2 kształcenie
ogólne i zawodowe Poddziałania
10.2.2 Kształcenie ogólne RPO
Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020
758
75864
4017-4707
403.931,61
-
403.931,61
403.931,61
-
-
-
-
403.931,61
-
-
403.931,61
2.
„Nowoczesne służby ratownicze –
zakup sprzętu dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych”
754
75412
4219
540,00
540,00
-
540,00
540,00
-
-
540,00
-
-
-
-
Razem I:
-
152.704,00
22.905,60
129.798,40
152.704,00
22.905,60
-
-
22.905,60
129.798,40
-
- 129.798,40
Razem II:
-
404.471,61
540,00
403.931,61
404.471,61
540,00
-
-
540,00
403.931,61
-
-
403.931,61
OGÓŁEM :
-
557.175,61
23.445,60
403.931,61
557.175,61
23.445,60
-
-
23.445,60
533.730,01
-
-
533.730,01
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VII/…../2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok w złotych
Lp.
TREŚĆ
KLASYF.
OGÓŁEM
DOTACJE
CELOWE
PODMIOTOWE
PRZEDMIOTOWE
1
2
3
4
5
6
7
I.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Razem:
223.463,90
6.080,90
217.383,00
-
1.
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza
2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś
priorytetowa II Cyfrowy Region
72095-2330
840,90
840,90
-
-
2.
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu
i aparatury medycznej dla Szpitala
Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka
w Inowrocławiu (wydatek majątkowy)
85111-6220
5.000,00
5.000,00
-
-
3.
Dotacja celowa dla samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
– „Niebieska linia”
85154-2330
240,00
240,00
-
-
4.
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji
kultury
92116-2480
217.383,00
-
217.383,00
-
II.
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:
55.000,00
55.000,00
-
-
1.
Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej
w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji
rowów)
01008-2830
5.000,00
5.000,00
-
-
2.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
92195-2360
15.000,00
15.000,00
-
-
3.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej
92605-2360
35.000,00
35.000,00
-
-
III.
OGÓŁEM: I – II
Ogółem:
278.463,90
61.080,90
217.383,00
-
Projekt zatwierdzony przez Radcę prawnego
Skarbnik Gminy Kaczmarek Mirosława
Uchwała Nr VII/…../2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2019 – 2030, zmienionej:
- uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.
wprowadza się zmiany do załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/…./2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo
Podstawę prawną zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi art. 229 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte
w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny
być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo zawiera wszystkie wymogi
wynikające z ww. ustawy, obejmuje okres od roku 2019 do 2030 – zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanym zaciągnięciem zobowiązań
finansowych i przypadającym okresem spłat w latach 2019 – 2030.
Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 oraz
w załączniku Nr 2 zostały ujęte w załączonych objaśnieniach do WPF.
Wprowadzone zmiany do Załącznika Nr 1 spowodowane są koniecznością
uaktualnienia danych dotyczących roku 2019 w związku wprowadzonymi zmianami do
uchwały budżetowej. Integralną część uchwały stanowi ponadto: Załącznik Nr 2 - Wykaz
przedsięwzięć do WPF (bez zmian), Załącznik Nr 3 – Objaśnienia do WPF(uwzględniono
zmiany dotyczące roku 2019 r.), Załącznik Nr 4 – Rozchody budżetu i załącznik Nr 5 –
Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ /2019
Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.
(2019 - 2030)
dochody z tytułu dochody z tytułu
udziału we udziału we -- 3) z tytułu dotacji i
wpływach z wpływach z Podatki i opłaty z subwencji środków . x
podatku podatku z podatku od ogólnej przeznaczonych majątkowe
dochodowego od | dochodowego od nieruchomości na cele bieżące
osób fizycznych osób prawnych
Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące A
Dochody ze sprzedaży
majątku 8
Wykonanie 2016 18 838 222,24 18 602 111,95 1 608 825,00 202 137,88 4 752 544,71 1911 844,98 5 615 082,00 6 423 522,35 236 110,29 89 306,31
w tym:
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.2
, 146 803,98
2019 20 839 441,77 20 556 061,37 2 461 944,00 300 000,00 4 650 943,00 2573 508,00 5981 435,00 6 098 049,37 283 380,40 111 931,00 129 798,40
21 288 903,00 21 288 903,00 2 585 041,00 300 000,00 4 775 084,29 2 650 713,00 6 013 677,00 6 632 642,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 14
2030 25 597 191,52 25 597 191,52 4 210 758,00 300 000,00 7 737 655,00 3 517 231,00 6 642 840,00 5 705 939,00 0,00 0,00 0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Strona 2 z 14
z tego:
w tym:
na spłatę przejętych
zobowiązań
odsetki i dyskonto
podlegające
gwarancje i samodzielnego wyłączeniu z limitu
poręczenia aka apa zobowiązań, o GEEK AEKSM
i i A odsetki I skonto s
Wyszczególnienie | Wydatki ogółem © > gt paręczEńi 2 e tt przekształconego na wydatki na 5 2 5 e art podlegające Wydatki
Wydatki bieżące X nc |ŚRR( zBbaRĘCATL a aan co «| Eu odsetki I Gyskonło | „minie nie dłuższym | wyłaczeniu z limitu | majątkowe”
gwarancji y ązań, | wprzepisach o określone w art. Niż 90'dni Bo spłaty zobowiązań, o
o którym mowa w działalności s s którym mowa w art.
x leczniczej, w 243 ust. 1 ustawy ZBKDNZN AE 243 ustawy, z tytułu
art. 243 ustawy wysdkośaiwiakiannia programu, projektu lub WZ
V Jakiej zadania i otrzymaniu OOM
podlegają refundacji z tych zaciągniętych na
FrenEowadi a środków (bez odsetek | wkład krajowy *
z budżetu państwa ) i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy) k
Wykonanie 2016 | 18705673,90 | 17 401802,71 0,00 | 000 | 000 | 72 148,15 72 148,15 | 000 | 000 | 1.303 871,19
Wykonanie 2017 | 20214749,92 | 18928 886,01 0,00 | 000 | 000 | 69 632,53 69 632,53 | 000 | 000 | 1 285 863,91
Plan 3 kw. 2018 | 22521156,77 | 19835880,77 0,00 | 000 | 000 | 100 000,00 100 000,00 | 000 | 000 | 2 685 276,00
Wykonanie 2018 | 22059814,34 | 19515921,62 0,00 | 000 | 000 | 82 955,93 82 955,93 | 0000 | | 000 | 2 543 892,72
2019 22117853,45 | 20251251,57 0,00 | 000 | x | 100 000,00 100 000,00 | 000 | 000 | 1 866 601,88
2020 20837 867,00 | 18616 965,00 0,00 | 000 | x | 80 000,00 80 000,00 | 000 | 000 | 2 220 902,00
2021 21169 290,00 | 18790 886,00 0,00 | 000 | x | 70 000,00 70 000,00 | 000 | 000 | 2 378 404,00
2022 21545486,00 | 18976 202,00 0,00 | 000 | x | 65 000,00 65 000,00 | 000 | 000 | 2 569 284,00
2023 21927 305,29 | 19163 371,29 0,00 | 000 | x | 50 000,00 50 000,00 | 000 | 000 | 2 763 934,00
2024 22394672,00 | 19352 412,00 0,00 | 000 | x | 45 000,00 45 000,00 | 000 | 000 | 3 042 260,00
2025 22848 796,00 | 19543 347,00 0,00 | 000 | x | 30 000,00 30 000,00 | 000 | 000 | 3 305 449,00
2026 23349 040,00 | 19721765,00 0,00 | 000 | x | 20 000,00 20 000,00 | 000 | 000 | 3 627 275,00
2028 24353 432,52 | 20 147 968,01 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 4 205 464,51
2029 24948831,00 | 20348 809,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 4.600 022,00
2030 25506 874,81 | 20551660,81 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 4.955 214,00
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Strona 3 z 14
Nadwyżka j
Wyszczególnienie | Wynik budżetu * : EŃ Awóisisia z lat na pokrycie
budżetu ż x
ubiegłych
| p p | s]
Lp 4 4.1
Wykonanie 2016 132 548,34 1 269 278,26 0,00
Wolne środki, o
których mowa w
deficytu budżetu * | art. 217 ust.2 pkt 6 | deficytu budżetu * | wartościowych
ustawy A
na pokrycie
z tego:
Kredyty, pożyczki,
emisja papierów
na pokrycie
deficytu budżetu *
w tym:
Inne przychody .
niezwiązane z na pokrycie
zaciągnięciem | deficytu budżetu *
długu 5)x
———
2028 145 088,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 90 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Strona 4 z 14
bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Kwota
zobowiązań
wynikających z
łączna kwota przejęcia przez Różnica między
Spłaty rat przypadających na kwota kwota kwota jednostkę dochodami
RÓSGNSA kapitałowych dany rok kwot | przypadających na | przypadających na | przypadających na samorządu bieżącymi,
Wyszczególnienie ozchody kredytów i ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot Inne rozchody Kwtota długu * terytorialnego Różnica między skorygowanymi o
budżetu * pożyczek oraz wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych „| niezwiązane ze zobowiązań po dochodami środki 7). a
wykup papierów | spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż| gpęątą długu likwidowanych i bieżącymi a dałkanii
z któ m określonych w art. | określonych w art. | określone wart. przekształcanych i Wa »
wartościowych” | = R 243 3 x |243 3 X| 243 6) x jednostkach walka bieżącymi,
ieżącymi
art. 243 ustawy ust. 3 ustawy ust. 3a ustawy ustawy zaliczanych do ący pomniejszonymi $)
sektora finansów o wydatki
publicznych
Wykonanie 2016 538 867,72 538 867,72 0,00 | 000 | 000 | - 000 | 2 835 716,69 6 1.200 309,24 1 625 563,12
Wykonanie 2017 886 969,10 886 969,10 291 545,00 291 545,00 | 000 | - 000 | 2 673 477,59 | 000 | 1 524 979,08 2 387 937,95
Plan 3 kw. 2018 630 061,40 630 061,40 0,00 | 000 | 000 | - 000 | 3 200 217,67 | 000 | 479 743,12 1 805 458,34
Wykonanie 2018 630 061,40 630 061,40 0,00 | 000 | ooo | - 000 | 3 027 817,67 | 000 | 1 534 346,49 2860 061,71
2019 500 266,48 500 266,48 0,00 | 000 | 000 | - 00 | 3 430 702,90 | 000 | 304 809,80 1 180 336,25
2020 451 036,00 451 036,00 0,00 | 000 | 000 | 00 | 2 979 666,90 | 000 | 2671 938,00 2671 938,00
2021 479 625,00 479 625,00 0,00 | 000 | 000 | 00 | 2 500 041,90 | 000 | 2 858 029,00 2 858 029,00
2022 474 291,00 474 291,00 0,00 | 000 | 000 | - 00 | 2 025 750,90 | 000 | 3 043 575,00 3 043 575,00
2023 474 611,71 474 611,71 0,00 | 000 | 000 | - 000 | 1551 139,19 | 000 | 3 238 545,71 3 238 545,71
2024 401 115,00 401 115,00 0,00 | 000 | 000 | - 00 | 1 150 024,19 | 000 | 3 443 375,00 3 443 375,00
2025 353 057,00 353 057,00 0,00 | 000 | 000 | 00 | 796 967,19 | 000 | 3 658 506,00 3 658 506,00
2026 271 564,00 271 564,00 0,00 | 000 | 000 | 00 | 525 403,19 | 000 | 3 898 839,00 3 898 839,00
2027 199 683,00 199 683,00 0,00 | 000 | 000 | - 00 | 325 720,19 zma 4 101 826,90 4 101 826,90
2028 145 088,48 145 088,48 0,00 0,00 0,00 180 631,71 4 350 552,99 4 350 552,99
2029 90 315,00 90 315,00 0,00 0,00 0,00 90 316,71 4 690 337,00 4 690 337,00
2030 90 316,71 90 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 045 530,71 5 045 530,71
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona 5 z 14
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów,
bez uwzględnienia
Wyszczególnienie | zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględnienia
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok*
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok*
9.2
3,24%
3,19%
3,53%
3,35%
2,88%
2,49%
2,54%
2,45%
2,34%
1,96%
1,65%
1,23%
0,91%
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca
doliczeniu zgodnie z
art. 244 ustawy x
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów,
po uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok*
Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
dochody ze sprzedaży | w art. 243 ustawy, po
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny) k
6,85%
7,74%
3,07%
7,81%
2,00%
12,55%
13,20%
13,82%
14,46%
15,11%
15,77%
16,51%
17,05%
17,76%
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
9), obliczony w
oparciu o plan 3
kwartału roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat) A
X
X
X
X
5,89%
4,27%
5,87%
9,25%
13,19%
13,83%
14,46%
15,11%
15,80%
16,44%
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po
Informacja o Informacja o
spełnieniu wskaźnika | spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań
określonego w art. określonego w art.
uwzględnieniu 243 ustawy, po 243 ustawy, po
ustawowych wyłączeń, uwzględnieniu uwzględnieniu
obliczony w oparciu o | zobowiązań związku | zobowiązań związku
wykonanie roku współtworzonego współtworzonego
poprzedzającego przez jednostkę przez jednostkę
pierwszy rok prognozy samorządu samorządu
(wskaźnik ustalony w | terytorialnego oraz po | terytorialnego oraz po
oparciu o średnią uwzględnieniu uwzględnieniu
arytmetyczną z3 |ustawowych wyłączeń, |ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu | obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów o wykonanie roku
roku poprzedzającego | poprzedzającego rok
rok budżetowy X
poprzednich lat) x
budżetowy k
15,11%
15,80%
16,44%
2028
2029
2030 0,41%
0,41%
0,00
0,41%
18,73%
19,71%
17,11%
17,85%
17,11%
TAK TAK
TAK TAK
17,85%
Strona 6 z 14
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Strona 7 z 14
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
Wyszczególnienie
budżetowej 10)
rowe | 00
ror | oo|
porze | oo|
romeo | oo|
pws | oo|
w tym na:
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Wydatki związane z
Wydatki bieżące | funkcjonowaniem
na organów jednostki | limitem, o którym
wynagrodzenia i samorządu mowa w art. 226
składki od nich | terytorialnego 11) ust. 3 pkt 4
naliczane ustawy
Wydatki objęte
10.1
,
0,00
451 036,00
479 625,00
474 291,00
474 611,71
401 115,00
353 057,00
271 564,00
199 683,00
©
©
©
7 376 166.26
| zserzsoo | om
| 2seotso | om
| zaaszao | om
| 24asorzo | om
000 |
000 |
7 437 340,04
8 193 145,68
7 908 246,27
8 671 931,95
8 868 563,00
9 134 619,00
9 408 657,00
9 690 917,00
9 981 644,00
9 981 644,00
10 281 933,00
26 463 362,00
2 487 995,00
10 281 933,00
z tego:
Wydatki
inwestycyjne
Nowe wydatki
Wydatki
3 . inwestycyjne 13) majątkowe w
bieżące majątkowe formie dotacji
kontynuowane 12)
11.3.1
91 020,00 1 441 584,39 1 016 000,00 0,00
3 925,80 15 000,00
15 755,20 24 000,00
4 688,57 18 775,95 12 000,00
420 268,51 36 070,50 5 000,00
188 063,76 2217 784,00
0
0
0
83 813,14 2 256 526,13
3 305 449,00 0,00
3 627 275,00 0,00
3 902 143,90 0,00
2028 145 088,48 145 088,48 10 590 366,00 2512 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 205 464,51 0,00
2029 90 315,00 90 315,00 10 590 366,00 2 538 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 022,00 0,00
2030 90 316,71 90 316,71 10 590 366,00 2 533 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 955 214,00 0,00
Strona 8 z 14
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Strona 9 z 14
Wyszczególnienie
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt2i
3 ustawy
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację
programu, projektu
lub zadania 14)
Dochody
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt2i
3 ustawy
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt2i
3 ustawy
finansowane
środkami
5 ust. 1 pkt 2
ustawy
określonymi w art.
Wydatki bieżące
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
z podmiotem
dysponującym
środkami, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
mowmeze| 06 | m |_| soo | www | wam | woo | womo | wów |
wrowezon | 06 | om | w] arsso | wisow | ow | w | 0 | ow |
2028
2029
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Strona 10 z 14
Wyszczególnienie
Wykonanie 2016
Wykonanie 2017
Plan 3 kw. 2018
Wykonanie 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt2i3
ustawy
12.4
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
finansowane
środkami
określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.4.1 12.4.2
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami
12.5
w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.5.1
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15)
12.6
w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.6.1
Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w
związku z umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami
12.7
w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.7.1
| 8ooo0o0o | aetreooo | seizeo0 | om | oo | om | om | om | om
l ow | ow | oo | om | oo | om | om | om _ | om
| 1s270400 | taorado | zazedo | om | ow | om | om | o | om
| eres | ioosose | sos | om | ow | om | om | o _ | om
| 1sż7os00 | taoroedo | zorg | om | ow | om | ow _ | om | om
| zzz | ow | oo | om | oo _ | om | ow | om _ | om
| zaeaia | ow | oo | om | oo | om | ow _ | om _ | om
l ow | ow | oo _ | om | ow _ | om | ow | om _ | om
l ow | ow | oo _ | om | ow | om | ow | om _ | om
l ow | ow | oo _ | om | oo _ | om | ow | om _ | om
l ow | ow | oo _ | om | oo | om | ow | om _ | om
l ow | ow | oo _ | om | oo _ | om | ow | om _ | om
| ow | ow | oo | om | oo _ | om | ow | om _ | om
2029
2030
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Strona 11 z 14
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w
związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013
r. umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Dochody budżetowe
z tytułu dotacji
celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 196
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
działalności
leczniczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)
13.2
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o działalności
leczniczej
13.3
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
13.4
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
13.5
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej
13.6
Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
13.7
w tym:
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego
wyniku
Wykonanie 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 3 kw. 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 12 z 14
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
Kwota długu,
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
wartościowych, © | które i spłata związane z Wynik operacji
E go planowana Wydatki - y
„ (| których mowaw | gpjąta dokona się z| zmniejszające dług aaa n lat zoatwanni ś wypłaty z tytułu OREEBKĄ TH
Wyszczególnienie pkOSh; A 5 wymagalnych z la zaliczanymi do wymagalnych wpływających na
a | wydatków budżetu x ś y ymagainy: ż
wynikające x _ poprzednich, tytułów dłużnych poręczeń i kwotę długu ( m.in.
wyłącznie z tytułu innych niż w poz. wliczanych do M umorzenia, różnice
zobowiązań już 14.3.3 X państwowego gwarancji kursowe) *
3 x długu publicznego
zaciągniętych z
2028 145 088,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 90 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 90 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 14
*_ Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra
Finansów, o której mowa w $ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Strona 14 z 14
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 doUchwały Nr VII/ /2019
Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.
(2019 - 2030)
kwoty w zł
Okres realizacji
Jednostka Łączne nakład Limit
L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub ac y Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 - 2
- finansowe zobowiązań
koordynująca
1 [Wydatki na przedsięwzięciarogółem (1171.231.3) 000 566880950
1.6 |-wydaki majątkowe 000 579156850
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
1.1 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z 10 946 436,86 36 070,50 2 217 784,00 2 256 526,13 0,00 5 791 558,50
tego:
11.2 |- wydatki majątkowe 000 679156850
1.1.2.1 | pudowasieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa Urząd Gminy Rojewo 2015 2021 4773 248,11 0,00 2 256 526,13 0,00 3 045 000,00
sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)
1.1.2.2 | pudowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - —_— Urząd Gminy Rojewo 2015 2020 5 966 630,25 0,00 2 200 000,00 0,00 2 540 000,00
rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)
Projekt pn.,, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -
1.1.2.3 | pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Urząd Gminy Rojewo 2017 2020 206 558,50 36 070,50 17 784,00 0,00 206 558,50
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko
- Pomorskiego ( Lider) -
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | oo| ooo] ooo] 000] 0,00 0,00
1.22_ |- wydatki majątkowe [oe e] oo] | wo 000 000
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 67 250,80
1.3.1 - wydatki bieżące 747 300,41 420 268,51 188 063,76 83 813,14 0,00 67 250,80
1.3.11 | (9/yltywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objętne Urząd Gminy Rojewo 50 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 50 000,00
w miejscowości Rojewo gmina Rojewo -
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- Samorządowy Zespół
1.3.1.2 | pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści orządowy p 2016 2020 7 855,00 1571,00 1571,00 0,00 7 855,00
» Oświaty i Kultury
edukacyjnych -
1.3.13 | nfostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Urząd Gminy Rojewo 2016 2020 28 529,00 5 925,00 6 162,00 0,00 7 855,00
Informacji Przestrzennej -
Projekt pn.,, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -
1.3.14 | pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Urząd Gminy Rojewo 2017 2021 1540,80 840,90 353,70 346,20 0,00 1540,80
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko
- Pomorskiego ( Lider) -
Strona 1 z 2
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit
zobowiązań
Od
Do
1.3.1.5
Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowychw Gminie Rojewo"
współfinansowanego z EFS w ramach osi priorytetowej 10.
Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształceniue ogólne i zawodowe
Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - poprawa wykształcenia
Samorządowy Zespół
Oświaty i Kultury
2019
2021
659 375,61
403 931,61
171 977,06
83 466,94
0,00
0,00
1.3.2
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 2 z 2
1
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr VII/…. /2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr VII/…../2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
zmieniany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo
WPF obejmuje lata 2019-2030
Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo kierowano się
następującymi zasadami:
podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy
danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2016, 2017
i 2018 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne
rodzaje wydatków,
dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2019 r. zgodnie
z harmonogramem spłat,
prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań
przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia określenie wysokości
środków, które mogą być przeznaczone jako udział własny na zadania majątkowe.
Dane, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczące 2019 r. są zgodne
z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet na 2019 r. Spłaty zobowiązań są zgodne
z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Wykonanie budżetu za rok 2018 zawiera aktualne dane dotyczące faktycznego wykonania
wydatków inwestycyjnych oraz wielkości dotyczące zaciągniętych zobowiązań do dnia
31 grudnia 2018 r.
Wykonanie budżetu za 2018 rok na podstawie sprawozdań.
1. Dochody budżetu zaplanowane w kwocie 21.413.912,94 zł zostały zrealizowane w kwocie
21.255.285,49 zł, z tego:
dochody bieżące - plan 21.060.835,36 zł, realizacja 21.050.268,11 zł (99,95),
dochody majątkowe – plan 353.077,58 zł, realizacja 205.017,38 zł (58,07%).
2
2. Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 23.266.368,24 zł zostały zrealizowane
w wysokości 22.059.814,34 zł (94,81%), z tego:
wydatki bieżące – plan 20.523.592,24 zł, realizacja 19.515.921,62 zł (95,09% planu),
wydatki majątkowe – plan 2.742.776,00 zł, realizacja 2.543.892,72 zł (92,75%).
3. Wynik finansowy zaplanowany jako deficyt w kwocie (-) 1.852.455,30 zł, gdzie realizacja
budżetu zamknięta została deficytem w kwocie (-) 804.528,85 zł.
Fakt ten został spowodowany niższą niż planowano realizacją wydatków bieżących
i majątkowych.
4. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 2.482.516,70 zł zrealizowano w wysokości
2.310.116,70 zł (93,06% planu), z tego:
kredyty i pożyczki zaplanowane w kwocie 1.156.801,48, realizacja 984.401,48 zł
(85,10% planu),
Nie zachodziła konieczność zaciągania wyższej kwoty zobowiązań.
wolne środki – plan 1.325.715,22 zł, 100% planu.
5. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 630.061,40 zł zostały zrealizowane w 100%
planu.
6. Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:
1) Stan długu na dzień 31.12.2017 r.
– 2.673.477,59 zł
- zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.
– 984.401,48 zł
- spłaty zobowiązań w 2018 r.
– 630.061,40 zł
2) Stan długu na dzień 31.12.2018 r.
– 3.027.817,67 zł.
Budżet na 2019 r.
Dochody budżetu po zmianach zaplanowane w kwocie 20.839.441,77 zł są niższe od
dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 o kwotę 415.843,72 zł.
Wynika to z faktu, iż dochody budżetowe w roku 2018 były wielokrotnie zwiększane na
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zasiłki, akcyza), jak również decyzją
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, w związku
z zarządzonymi wyborami samorządowymi. Analogicznie i w tym roku budżetowym
przewiduje się, że dochody z ww. tytułów będą zwiększane.
Dotacje zostały ujęte do budżetu zgodnie z dotychczasowymi informacjami Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Bydgoszczy.
3
Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od
Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2018 wzrosła o kwotę
81.128,00 zł, z tego część oświatowa niższa o kwotę 12.495,00 zł, część wyrównawcza
wyższa o kwotę 93.623,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych planowane na 2019 r. w stosunku do roku 2018 są wyższe o kwotę 186.443,00 zł.
Wielkości te nie są kwotami ostatecznymi, mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie
roku budżetowego.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały
przyjęte szacunkowo.
Podatki i opłaty na rok 2019, zostały zaplanowane w kwocie 4.650.943,00 zł, są wyższe niż
zrealizowane za rok 2018 o kwotę 103.727,02 zł, z tego podatek od nieruchomości
zaplanowany został w kwocie 2.573.508,00 zł.
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018.
Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 283.380,40 zł pochodzić będą z następujących
źródeł:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planuje się pozyskać w tym rozdziale tytułem dochodów majątkowych łącznie kwotę
151.651,00 zł, z tego przypada:
1) kwota 41.651,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:
a) dz. nr 40/20 i 40/21 obręb Rojewo – 36.151,00 zł,
b) dz. nr 42/3 obręb Wybranowo – 5.500,00 zł
2) kwota 110.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia
komunalnego Gminy Rojewo:
a) Ściborze - działka nr 9/43 o pow. 0,1148 ha – planowana kwota 35.000,00 zł,
b) Jaszczółtowo - planuje się dokonanie podziału działki nr 162/1 o pow. 1,5500 ha na 10
działek budowlanych i przeznaczenie do sprzedaży trzech z nich o łącznej powierzchni ok.
0,3000 ha i wartości ok. 75.000,00 zł.
4
Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 129.798,40 zł (§6307)
pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków
budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu na Projekt pn.
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko –
Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego
w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy region, Działanie 2.1
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2019 r.:
1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 64.900,00 zł, z tego kwota – 55.165,00 zł
stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P,
2) E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego 59.517,00 zł stanowi dofinansowanie
w formie dotacji 85% z W K-P,
3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.784,00 zł z tego dofinansowanie 85%
z W K-P – 15.116,40 zł.
Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2019 r. stanowi kwotę
129.798,40 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Dochody zaplanowane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych:
dwa zużyte kotły c.o. – kwota 1.931,00 zł.
Wg zmian uchwały budżetowej na 2019 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie
22.117.853,45 zł, z tego na: wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.251.251,57 zł oraz na
wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.866.601,88 zł.
W stosunku do wydatków ogółem zrealizowanych w 2018, planowane na 2019 r. wydatki
ogółem są wyższe o kwotę 58.039,11 zł, z tego :
- wydatki bieżące wyższe o kwotę 735.329,95 zł,
- wydatki majątkowe niższe o kwotę 677.290,84 zł.
5
Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2018, z wyjątkiem wydatków na
wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 5% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2018,
w tym również wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 5 %.
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.866.601,88 zł zostały przyjęte zgodnie
z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Rady Gminy na dzień 28 marca 2019 r.
Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2019 r. jest deficyt zaplanowany
w kwocie 1.278.411,68 zł, który w części pokryty będzie z planowanych kredytów
i pożyczek w kwocie 903.151,71 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 375.259,97 zł.
Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2019
zostały zaplanowane w kwocie 500.266,48 zł i w całości dotyczą zobowiązań zaciągniętych w
latach poprzednich.
Źródłem finansowania rozchodów są wolne środki jakie pozostały z roku 2018.
Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu i sprawozdania Rb - NDS, obliczona została
kwota tzw. wolnych środków, które wynoszą za 2018 r. 875.526,45 zł.
Przychody budżetu zaplanowane na 2019 rok w kwocie 1.778.678,16 zł. Źródłem
przychodów są tzw. wolne środki w kwocie 875.526,45 zł oraz przychody z tytułu kredytów i
pożyczek w kwocie 903.151,71 zł.
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczone są na częściowe sfinansowanie
planowanego deficytu.
Przychody budżetu na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 1.778.678,16 zł, które
przeznaczone będą na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.278.411,68 zł oraz
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.266,48 zł.
Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2019 r. stanowi 3.430.703,40 zł, którą
obliczono na podstawie następujących danych:
1. Kwota długu na dzień 31.12.2018 r.
– 3.027.817,67 zł
- planowane przychody (kredyty i pożyczki) – 903.151,71 zł
- planowane rozchody – 500.266,48 zł
- planowany stan długu na 31.12.2019 r. – 3.430.702,90 zł
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 wynosi aktualnie 304.809,80 zł (różnica
pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).
Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma wpływ na
obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
6
o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na
wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczonego na podstawie wykonania roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3
poprzednich lat, czyli na 2019 rok za lata 2016, 2017 i 2018.
Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.
Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do
planowanych dochodów ogółem wynosi 15,51% (3.430.702,90zł/22.117.853,45zł) zaciąganie
nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w budżecie na 2019 r., wiąże się z
przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, na
poziomie wynosi 5,89 %, co uniemożliwi uchwalenie budżetu na lata przyszłe. Wobec
powyższego należy czynić starania w celu pozyskania dodatkowych dochodów i ograniczaniu
wydatków, a szczególnie wydatków bieżących. Należy mieć na uwadze obligatoryjne
wydatki, na które muszą być zabezpieczone środki w budżecie. Realizacja wydatków musi
być obarczona szczególną dyscypliną w granicach planów przyjętych do uchwały budżetowej.
Ponadto nie powinno być sytuacji wprowadzania nowych wydatków.
Po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Rojewo na 2019 r. wydatki
budżetowe stanowią 22.117.853,45 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota
20.251.251,57 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1.866.601,88 zł.
Prognoza finansowa na lata 2020 – 2030
I . Dochody
1. Prognoza dochodów budżetowych na 2020 r. została opracowana w następujący sposób:
- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2020 – wzrost średnio o 5 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 1 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zostały wyliczone na
podstawie przewidywanej realizacji za 2018 r.,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy zwiększeniu średnio o 3%, w tym
podatek od nieruchomości również wzrost średnio o 3%,
- nie ujmowano dochodów majątkowych.
2. Prognoza dochodów budżetowych na 2021 r. została opracowana przy zastosowaniu
następujących metod:
7
- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.648.915,00 zł w stosunku do dochodów
bieżących roku 2020 wzrosły średnio o 1,69 %, w tym z tytułu podatków i opłat, wzrost
średnio o 3%.
3. Prognoza dochodów na lata 2022 – 2030 została opracowana w następujący sposób:
- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 1,87%
w każdym planowanym roku objętym prognozą,
- nie ujmowano dochodów majątkowych.
II. Wydatki budżetu na lata 2020 – 2030
Wydatki prognozowane na lata 2020 – 2030 zostały określone w kwotach, które
umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.
Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.
Wydatki bieżące określone na 2020 r. zostały ujęte w wielkości równej wydatkom
planowanym do realizacji w roku 2019 pomniejszone o wydatki związane z wypłatą akcyzy
producentom rolnym, na pozostałe lata zaplanowano wzrost średnio o 1%.
Wydatki majątkowe wyliczone zostały jako różnica pomiędzy wydatkami ogółem
a wydatkami bieżącymi.
Określone kwoty są tylko prognozami i przy opracowywaniu budżetów na poszczególne lata
ulegną odpowiednim zmianom.
Pozwalają one tylko określić limit wydatków majątkowych jaki będzie możliwy do realizacji
przy konsekwentnym utrzymaniu wydatków bieżących na prognozowanym poziomie (jeżeli
zostaną zwiększone wydatki bieżące wtedy limity na wydatki majątkowe ulegną
zmniejszeniu, co spowoduje konieczność zaciągnięcia kolejnych zobowiązań). To z kolei
może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ufp wyliczanego dla każdej gminy indywidualnie.
Prognozowane wielkości dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na ww.
lata zostały określone w sposób umożliwiający wypracowanie środków (nadwyżki) na
pokrycie planowanych rozchodów bez konieczności zaciągania zobowiązań.
III. Przychody budżetu
W związku z tym, że prognozowane dochody są wyższe od prognozowanych
wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF dot. lat 2020 – 2030 nie
zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
8
IV. Rozchody budżetu
Rozchody budżetu prognozowane na lata 2020 – 2030 zostały określone zgodnie z
harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2018 r. oraz planowanych do
zaciągnięcia w roku 2019.
V. Kwota długu
Kwota długu ujęta w pozycji nr 6 Zał. Nr 1 do WPF wynika z faktycznej kwoty długu
obliczonej na dzień 31 grudnia 2018 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2019 r.
zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.
Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe ujęte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej są prognozami, które są trudne do określenia na etapie
opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu podmiotów, jak i wskaźników.
W każdym roku objętym WPF zostały zachowane wskaźniki spłaty określone art. 243 i art.
244 ustawy o finansach publicznych.
Nowa konstrukcja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach
publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ogranicza możliwość dowolnego zadłużania się
gminy, bo wynika z ograniczania możliwości spłaty.
Wskaźnik ten jest wskaźnikiem indywidualnym dla każdej gminy obliczanym na
podstawie wykonania budżetu z trzech poprzednich lat. Dla obliczenia relacji przyjmuje
się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.
Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje
zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla
całego prognozowanego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rojewo.
9
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rojewo dotyczącej lat 2019 - 2030
W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:
Rok 2019
Limit określony na ten rok to kwota 456.339,01 zł, z tego:
1. Wydatków bieżących – 420.268,51 zł przeznaczonych na realizację projektów i utrzymanie
trwałości projektów realizowanych w roku 2015:
1) Realizacja projektów:
a) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 840,90 zł (promocja i zarządzanie projektem),
b)
„Rozwój
kompetencji
kluczowych
w
Gminie
Rojewo”
w
ramach
projektu
współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania
10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota 403.931,61 zł,
2) Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:
a) „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Rojewo gmina Rojewo” – kwota 8.000,00 zł,
b) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 1.571,00 zł,
c) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji
Przestrzennej” – kwota 5.925,00 zł.
2. Wydatków majątkowych – limit określony w kwocie 36.070,50 zł – jest to udział własny
przeznaczony na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014
– 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko
– Pomorskiego (Lider).
Rok 2020
Limit określony na ten rok to kwota 2.405.847,76 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące – limit 188.063,76 zł przeznaczonych na realizację projektów
i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:
1) Realizacja projektu:
a) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 353,70 zł (promocja i zarządzanie projektem”,
10
b)
„Rozwój
kompetencji
kluczowych
w
Gminie
Rojewo”
w
ramach
projektu
współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania
10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota 171.977,06 zł.
2) Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:
a) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji
Przestrzennej” – kwota 6.162,00 zł,
b) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 1.571,00 zł,
c) „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Rojewo gmina Rojewo” – kwota 8.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – limit – 2.217.784,00 zł, z tego:
1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – rozbudowa sieci
kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit 2.200.000,00 zł.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków NFOŚiGW. Teren, na którym ma
powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264, a to z kolei
powoduje,
że
nie
jest
możliwe
pozyskanie
środków
na
realizację
inwestycji
z innych programów.
Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z zewnątrz,
co od dłuższego czasu jest niemożliwe ze względu na fakt, iż mająca powstać kanalizacja jest
częścią aglomeracji Gniewkowo i nie spełnia wymogów koniecznych do pozyskania środków
(poziom RLM to 19.264). Gmina składała wniosek do NFOŚiGW, ale ze względu na
powyższe czynniki został oceniony negatywnie. Gmina nie może zrealizować tej inwestycji
ze środków własnych, gdyż byłoby konieczne zaciągnięcie przychodów ponad możliwości
Gminy. Jest to niemożliwe ze względu na indywidualne wskaźniki zadłużania gminy. Na
powyższe wskaźniki mają wpływ wielkości dochodów, które od wielu lat pozostają na
niezmienionym
poziomie.
W
związku
z
powyższym
realizacja
przedmiotowego
przedsięwzięcia została przesunięta do realizacji na rok 2020.
2) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś
priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – limit 17.784,00 zł dotyczy udziału
własnego Partnera.
11
Rok 2021
Limit określony na ten rok to kwota 2.340.339,27 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące – 83.813,14 zł - przeznaczone na:
1) realizację projektów:
a) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 346,20 zł (udział własny Partnera),
b)
„Rozwój
kompetencji
kluczowych
w
Gminie
Rojewo”
w
ramach
projektu
współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania
10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota 83.466,94 zł.
2. Wydatki majątkowe – limit 2.256.526,13 zł dotyczy przedsięwzięcia:
1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci
kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” – limit dotyczy wkładu własnego,
koniecznego do realizacji przedsięwzięcia – kwota 2.256.526,13 zł.
Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków z NFOSiGW. Teren, na którym ma
powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264, a to z kolei
powoduje,
że
nie
jest
możliwe
pozyskanie
środków
na
realizację
inwestycji
z innych programów.
Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z zewnątrz,
co od dłuższego czasu jest niemożliwe ze względu na fakt, iż mająca powstać kanalizacja jest
częścią aglomeracji Gniewkowo i nie spełnia wymogów koniecznych do pozyskania środków
(poziom RLM to 19.264). Gmina składała wniosek do NFOŚiGW, ale ze względu na
powyższe czynniki został oceniony negatywnie. Gmina nie może zrealizować tej inwestycji
ze środków własnych, gdyż byłoby konieczne zaciągnięcie przychodów ponad możliwości
Gminy. Jest to niemożliwe ze względu na indywidualne wskaźniki zadłużania gminy. Na
powyższe wskaźniki mają wpływ wielkości dochodów, które od wielu lat pozostają na
niezmienionym poziomie.
Objaśnienia do WPF na lata 2019 – 2030 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu
Spłaty zobowiązań (salda pozostałe na dzień 01.01.2019 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2019 r. Zał. Nr 4 do Uchwały Nr VII/…/2019 RG Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.
Pożyczka/kredyt
Saldo na
01.01.2019 r.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I.1 Kredyt. na zad. pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 150210C w m.
Ściborze”
84.210,48
84.210,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.2 Przebudowa drogi gminnej nr
150208C Płonkowo-Dobiesławice
284.720,71
56.880,00
56.880,00
56.880,00
56.880,00
57.200,71
-
-
-
-
-
-
-
I.3 Budowa sieci kanalizac. Rojewo II
21.416,00
21.416,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.4 Budowa sieci wodociągowej w Starej
Wsi
48.006,00
21.336,00
21.336,00
5.334,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.5 Zakup samochodu z modułem do
ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo
91.436,00
45.712,00
45.724,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.6 Budowa PSZOK w Rojewie
374.808,00
65.184,00
65.184,00
65.184,00
65.184,00
65.184,00
48.888,00
-
-
-
-
-
I.7 Przebudowa drogi gminnej
Wybranowo do posesji nr 18 (w´16)
303.630,00
41.880,00
41.880,00
41.880,00
41.880,00
41.880,00
41.880,00
41.880,00
10.470,00
-
-
-
-
I.8 Przebudowa drogi gminnej
Płonkowo-Dobiesławice
140.940,00
19.440,00
19.440,00
19.440,00
19.440,00
19.440,00
19.440,00
19.440,00
4.860,00
-
-
-
-
II. Zobow. zaciągn. do 31.12.2016 r.
1.349.167,19
356.058,48
250.444,00
188.718,00
183.384,00
183.704,71
110.208,00
61.320,00
15.330,00
-
-
-
-
III. Zobowiązania zaciągn. w 2017 r.:
694.249,00
89.524,00
91.224,00
91.224,00
91.224,00
91.224,00
91.224,00
92.054,00
56.551,00
-
-
-
-
III.1 Budowa sieci wodociągowej w
Liszkowicach
46.730,00
5.100,00
6.800,00
6.800,000
6.800,00
6.800,00
6.800,00
7.630,00
-
-
-
-
III.2 Wymiana złóż filtrac. w filtrach do
uzdatn. wody SUW w Rojewie
63.050,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
8.450,00
-
-
-
-
III.3 Budowa drogi asfaltowej wokół
kościoła w miejscowości Rojewice
281.250,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
18.750,00
-
-
-
-
III.4 Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Jarki – I etap
303.219,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
29.351,00
-
-
-
-
IV. Zobow. zaciągn. do 31.12.2017 r.
(II + III):
2.043.416,19
445.582,48
341.668,00
279.942,00
274.608,00
274.928,71
201.432,00
153.374,00
71.881,00
-
-
-
-
V. Zobow. zaciągn. w 2018 r.
984.401,48
54.684,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
54.773,48
-
V.1 Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Jarki – II etap
984.401,48
54.684,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
109.368,00
54.773,48
-
VI. Zobow. zac. do 31.12.2018 r.
3.027.817,67
500.266,48
451.036,00
389.310,00
383.976,00
384.296,71
310.800,00
262.742,00
181.249,00
109.368,00
54.773,48
-
VII. Zobowiązania planowane do
zaciągnięcia w 2019 r. (deficyt)
903.151,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII. Na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (na etapie proj. budż.2019 r.
było 500.266,48 zł)
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX. Razem planow. do zac. zobow.
w 2019 r. (VII i VIII)
903.151,71
-
-
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.315,00
90.316,71
X. Planowane spłaty (VI+VIII kol. II)
3.930.969,38
500.266,48
451.036,00
479.625,00
474.291,00
474.611,71
401.115,00
353.057,00
271.564,00
199.683,00
145.088,48
90.315,00
-
XI. DŁUG PUBLICZNY
3.430.703,40
2.979.667,40
2.500.042,40
2.025.751,40
1.551.139,69
1.150.024,69
796.967,69
525.403,69
325.720,69
180.632,21
90.317,21
-
11
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VII/…./2019 Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Objaśnienia do WPF dot. lat 2019 – 2030 dotyczące pkt V – kwota długu
Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
w złotych
Lp.
Stan zobowiązań
Stan zobowiązań na
01.01.2019 r.
Planowane spłaty w
2019 r.
Pozostało
do spłaty na
31.12.2019
1
2
3
4
5
1.
Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr
150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”
84.210,48
84.210,48
-
2.
Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-
Dobiesławice
284.720,71
56.880,00
227.840,71
3.
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej Rojewo II”
21.416,00
21.416,00
-
4.
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci
wodociągowej w Starej Wsi”
48.006,00
21.336,00
26.670,00
5.
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup
średniego samochodu z modułem do ratownictwa
chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”
91.436,00
45.712,00
45.724,00
6.
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w miejscowości Rojewo”
374.808,00
65.184,00
309.624,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:
7.
Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od dr.
pow. Ściborze – Wybr.) do posesji nr 18 Wybranowo
303.630,00
41.880,00
261.750,00
8.
Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo –
Dobiesławice, Gmina Rojewo
140.940,00
19.440,00
121.500,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.:
13.
Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej
w Liszkowicach
46.730,00
5.100,00
14.
Pożyczka – Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do
uzdatniania wody SUW w Rojewie
63.050,00
7.800,00
15.
Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w
miejscowości Rojewice
281.250,00
37.500,00
16.
Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Jarki – etap I
303.219,00
39.124,00
Razem:
2.043.416,19
445.582,48
1.597.833,71
1.
Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.
2.673.477,59
2.
Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.:
2.1
Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Jarki – etap II
984.401,48
54.684,00
929.717,48
3.
Spłaty w 2018 r.
630.061,40
4.
Razem:
3.657.879,07
630.061,40
5.
Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.
3.027.817,67
6.
Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2019 r.,
z tego:
903.151,71
6.1.1
- Na planowany deficyt
903.151,71
6.1.2
- Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań (projekt)
-
-
-
7.
Planowane rozchody (spłaty) w 2019 r.
-
500.266,48
-
8.
Umorzenie pożyczki
-
0,00
-
9.
Ogółem planowane zadłużenia na 31.12.2019 r.
3.930.969,38
500.266,48
3.430.702,90
Projekt zatwierdzony przez Radcę prawnego
Skarbnik Gminy Kaczmarek Mirosława
Uchwała Nr VII/……/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018
poz. 1445 z późn. zm.1), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.2) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 888) Rada Gminy Rojewo
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Rojewo pobór podatków - od nieruchomości, rolnego
i leśnego - od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala się, że inkasenci zobowiązani są do wpłat zainkasowanych podatków najpóźniej
w terminie trzech dni od dnia ich pobrania.
§ 2. Wyznacza się na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 tej uchwały, sołtysów
sołectw wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko - Pomorskiego z 2002 r. Nr 146, poz. 2833).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669, 1693,
1722 i poz. 2073 oraz z 2019 r. poz. 534.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669 oraz
z 2019 r. poz. 534.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/….../2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
poboru podatków w drodze inkasa
Przepisy ustaw podatkowych upoważniają Radę Gminy do zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa oraz do wyznaczenia inkasentów. Podjęcie uchwały w sprawie
poboru podatków w drodze inkasa pozwoli na usprawnienie i ułatwienie podatnikom
wpłacania podatków. Praktyka wielu lat dowiodła, iż pobór podatków w drodze inkasa jest
w pełni uzasadniony i akceptowany przez podatników. Przygotowana uchwała ma również na
celu dostosowanie uchwały do obowiązującego prawa. Koniecznym jest wskazanie z imienia
i nazwiska inkasentów.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VII/…./2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Lp. Nazwisko i imię
Nazwa sołectwa
Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa
1
2
3
4
1 Barczak Milena
Wybranowo
Wybranowo
2 Bednarski Marek
Osiek Wielki
Osiek Wielki, Dąbrowa Mała
3 Całujak Marian
Glinno Wielkie
Glinno Wielkie, Jarki, Bród
Kamienny, Osieczek,
Magdaleniec
4 Cicha Krystyna
Rojewice
Rojewice, Zawiszyn
5 Czajkowska Monika
Dobiesławice
Dobiesławice
6 Gmerek Tomasz
Topola
Topola
7 Kowalski Piotr
Liszkowo
Liszkowo, Budziaki
8 Krzewina Halina
Płonkówko
Płonkówko
9 Krzewina Honorata
Płonkowo
Płonkowo
10 Kuczyńska Danuta
Żelechlin
Żelechlin
11 Lewandowski Grzegorz
Ściborze
Ściborze
12 Ojrzanowska Kamila
Mierogoniewice
Mierogoniewice
13 Ponichtera Ewa
Jezuicka Struga
Jezuicka Struga, Jaszczółtowo
14 Stachowski Wojciech
Liszkowice
Liszkowice, Stara Wieś
15 Wesołowski Adam
Rojewo
Rojewo
16 Witkowski Dariusz
Jurancice
Jurancice, Glinki
17 Ziemniak Anna
Dąbie
Dąbie, Leśnianki
PROJEKT UCHWAŁY
ZATWIERDZONY PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO
Sporządził:
Marcin Wijata - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
UCHWAŁA ……………….
RADY GMINY ROJEWO
z dnia……………….
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rojewo Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34
ust. 1 pkt 3 i ust. 6b oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. 1) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
W |uchwale Rady Gminy Rojewo Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyrazić zgodę na udzielenie dotychczasowym najemcom – nabywcom lokalu mieszkalnego nr
19/4, położonego w miejscowości Topola bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu oszacowanej przez
biegłego rzeczoznawcę w wysokości:
- 70% przy płatności jednorazowej,
- 60% przy płatności w ratach.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR …
RADY GMINY ROJEWO
Z DNIA …
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rojewo Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola.
W związku z błędnym zredagowaniem wartości procentowych w § 2 uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola, które podczas
sesji zostały przez radę gminy uchwalone w brzmieniu określonym jak w uchwale zmieniającej,
zachodzi konieczność zmiany uchwały w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej.
PROJEKT UCHWAŁY
ZATWIERDZONY PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO
Sporządził:
Marcin Wijata - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
UCHWAŁA NR…………
RADY GMINY ROJEWO
z dnia ……………2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.1), uchwala się co następuje:
§1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej
części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo
§2. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o którym mowa w §1 zostały określone na załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730 i poz.
1009.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr …………………
Rady Gminy Rojewo
z dnia ………………………
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Rojewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga, rozpocznie tryb
formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone
szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które
potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę
dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rojewo.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Projekt zatwierdzony przez Radcę prawnego.
Sporządził: Główny specjalista Magdalena Pijanowska
UCHWAŁA Nr VII/ /2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia……….. czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu
Rejonowego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.52 ) uchwala się, co
następuje :
§1.Powołać zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na
kadencję 2020-2023 w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w następującym składzie:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
i upoważnić Przewodniczącego Rady do zwołania pierwszego posiedzenia zespołu, na którym
powołani członkowie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu .
§2.Zadaniem w/w zespołu jest przygotowanie i przedstawienie przed dokonaniem przez Radę
Gminy wyboru ławników, opinii o kandydatach oraz sporządzenie listy zakwalifikowanych
kandydatów w kolejności alfabetycznej.
§3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku koniecznością przeprowadzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z terenu Gminy Rojewo na nową kadencję
2020-2023.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.52) Prawo o ustroju sądów
powszechnych w art. 163 nakłada obowiązek dokonania wyboru ławników przez rady gmin.
Opierając się na przepisach tej ustawy Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił
liczbę 2 ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Inowrocławiu. na nową kadencję 2020-
2023.Wybór ławników musi być poprzedzony powołaniem zespołu, który przeprowadzi
stosowną procedurę w tym zakresie. W związku z powyższym wywołanie tej uchwały uważa
się za zasadne.