URZĄD GMINY
SZERZYNY
38-246 Szerzyny 521, tel. 14 651 73 00
OGENYBCZE Szerzyny, 20.07.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
Czyniąc zadość Państwa żądaniu wyrażonemu we wniosek z dnia 17 lipca 2018r. przesyłam
w załączeniu skany faktur dokumentujące wydatki Gminy na ogłoszenia, artykułu sponsorowane,
obsługę medialną oraz wydania Kuriera Gminy Szerzyny.
Dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zostały zanonimizowane w myśl
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jednocześnie informuję. że Gmina Szerzyny prowadziła Kwartalnik Społeczno-Kulturalny
Gmina Szerzyny a obecnie prowadzi Kurier Gminy Szerzyny jako dodatek do Kuriera
Tarnowskiego. Obydwa wydawnictwa wydawane były w formie papierowej. Obydwa też
wydawnictwa są zarejestrowane w we właściwym Sądzie.
otrzymują:
| x adresat
lxa/a
Sprzedawca
Poligrafia Redemptorystów
Wysoka I
33-170 Tuchów
NIP:8731012884
Faktura VAT
nr FA/62/2016 17h
Data wystawienia: 2016-02-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2016-02-15
Strona: 11
Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473
Nabywca:
Gminne Centrum Kuitury i Czyteinictwa Szerzyny
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Odbiorca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
10-00 08 [901-000 49
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Zapłacono: 0,00 PLN
Marek Kluk
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(B)
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto|
1 Gazeta "Gmina Szerzyny" nr 63/2015 18.12.13 200 egz. 8% 3,70 740,00
" prma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto ; VAT. Brutto
przelew 2016-02-22 799,20 PLN Razem: 740,00 59,20 799,20
W tym: 8% 740,00 59,20 799,20
y
| ż pkil
i
k 2016 -02-,.2 koś
M | > 20)
kt obity: Joł oo
cug | ZAPŁACÓWO. POLBCENIEM
m any 2046..-02:..2.4
piazza
Razem do zapłaty 799,20 PLN
Słownie : siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 20/100
Pozostaje do zapłaty: 799,20 PLN
Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
Comarch ERP Optima, v. 2016.1.1.659, nr klucza 133004
Sprzedawca
Poligrafia Redemptorystów
Wysoka 1
33-170 Tuchów
NIP:8731012884
Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473
Nabywca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Faktura VAT
nr FA/63/2016 żę
Data wystawienia: 2016-02-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2016-02-15
Strona: 11
not= DO 019/202 0 069
Odbiorca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto|
1 - Gazeta "Gmina Szerzyny” nr 64/2015 18.12.13 200 egz. 8% 3,70 740,00
_ prma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto VAT Brutto
przelew 2016-02-22 799,20 PLN Razem: 740,00 59,20 799,20
W tym: 8% 740,00 59,20 799,20
799,20 PLN
Razem do zapłaty
Zapłacono: 0,00 PLN
Marek Kluk
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(B)
Data odbioru
Słownie : siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 20/100
Pozostaje do zapłaty: 799,20 PLN
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
Comarch ERP Optima, v. 2016.1.1.659, nr klucza 133004
Sprzedawca
Poligrafia Redemptorystów Faktura VAT
nr FA/276/2015
Wysoka 1
33-170 Tuchów Data wystawienia: 2015-07-09
NIP:8731012884 Data dostawy / wykonania usługi: 2015-07-09
Strona: 11
Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473 _
UPAC
Nabywca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Odbiorca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
102-60-07 | 102-00-06)
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto
1 Gazeta "Gmina Szerzyny" 62/2015 18.12.13 200 egz. 8% 5.90 1 180,00
Forma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto VAT Brutto
„rzelew 2015-07-16 1274,40 PLN Razem: 1 180,00 94,40 1 274,40
W tym: 8% 1 180,00 94,40 1 274,40
Zamówienie realizowane zgodnie z
| "Prawo zamówień public
EJ - na podstawie art. 4 pkt 8
SŁOWNIE ZL. i u RAE ooae10015 -07- 1 5,
DO WYPŁATY 7 SUM .. 40h a lale, Dała .........11...., POOPIS ........... nace.
| d. 7 (-BZKC JRoZGdAG PARKER nioo
safe). | iepnel | i
|-9--hl ugi „LJ
I
POLIGRAFIA
REDEMPTORYSTÓW
33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1
tel. 14-652.55-73 NIP: 873-101-28-84
i
T
1 274,40 PLN
Razem do zapłaty
Słownie : jeden tys. dwieście siedemdziesiąt cztery PLN 40/100
Zapłacono: 0,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1 274,40 PLN
Marek Kluk
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2014.5.1.1924, nr klucza 133004
Sprzedawca
Poligrafia Redemptorystów
Wysoka 1
33-170 Tuchów
NIP:8731012884
Faktura VAT
nr FA/127/2015
Data wystawienia: 2015-04-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2015-04-02
Strona: > AA
Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473
Nabywca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Odbiorca:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-631
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto
1 Gazeta "Gmina Szerzyny" nr 61/2015 18.12.13 200 egz. 8% 5,90 1 180,00
Forma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto VATT Brutto
przelew 2015-04-09 1274,40 PLN _ Razem: 1 180,00 94.40 1 274,40
W tym: 8% 1 180,00 94,40 1 274,40
Razem do zapłaty
Zapłacono: 0,00 PLN
102-00- 018 |792..00-0 Cx
naomi NA Z "BM 1 7 |
SŁOWNIE ZŁ
; 20.0, 19ba.... Ay...
uOdat ytdeno. |
DO WYPŁATY kp 3 ż ' sza
Ą. DŹAŁ_ pe |
Śzzz| ba A ta jfnofi 1 |
ZAPŁACONY Pf ENIEM
pizeuewy 200 -0-. 0
1274,40 PLN
Słownie - - jeden tys. dwieście siedemdziesiąt cztery PLN 40/100
Pozostaje do zapłaty: 1 274,40 PLN
Marek Kluk
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(B)
Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
Comarch ERP Optima, v. 2014.5 1.1924, nr klucza 133004
Sprzedawca Ę ZĘ
nr FV/01/12/2017
|wc
Data wystawienia: 01.12.2017
JO R ESA A Data dostawy / wykonania usługi: 05.12.2017
| Strona: 11
Bank: mBANK S.A. Nr rachunku:
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521 Szerzyny 521
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto _ Wartość brutto
1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00
Tarnowskiego"
1950,
; 1950,00
|BADRÓNTR SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
|. MERYTORYCZNA) „ Ce 08 7
[4017 -02- 0. SZA -2- 0.1 Kiya
ERDZONO NAŻŁ ...
101-0- 4286
401.002 06
2017 -12- 18
Zmiana Numeru rachunku bankowego
METODA KASOWA
PER: ACYCH EKZZ KY Ez posz:
TPR ZACZAL G5066EE
Słownie : jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100
Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN
Zapłacono: 00,00 PLN
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
A
(PE 0 Miejsce wystawienia:
Brzesko
Data sprzedaży;
R a 28.11.2017 +,
807 URZĄD GMINY Data wystawienia:
Nir r _ SEFZYNY 28.11.2017
Sprzedawca: |
AL = - o Gmina Szerzyny gd
sa = ( a
38-246 Szerzyhy ,
3 e a” Szerzyny 1 —
TY YA ŚR aw NIP 873-17-74-648
Odbiorca: Urząd Gminy w Szerzynach: 32 -846 Szerzyny 521
Faktura VAT nr 02/11/2017 Oryginał
| SB ; | Wartość | Stawka Wartość
Lp. o. Nazwa | Ilość |, J.M. | Cena netto | netto | VAT VAT Be
1. | Promocja gminy w „Przeglądzie 1 Usłu| 806.50 806.50 | 23,00 | 193.50 | 1000.00
Regionalnym” w okresie ga %
wrzesień — listopad 2017 rok
oraz na portalu
WWW.regiontarnowski.pl
dodatkowo w tym okresie 500
sztuk gazet
według stawki VAT wartość netto | kwota VAT Wartość
brutto
Podstawowy podatek VAT 23% 806.50 193.50 1000.00
Razem do zapłaty: 1000.00
Słownie: Jeden tysiąc złotych
Forma płatności: Forma płatności: Zapłacono gotówką.
Wystawił(a): Odebrał(a): |
kM]
[ Sprzedawca
nr FV/04/09/2017
Data wystawienia: 18.09.2017
Data dostawy / wykonania usługi: 18.09.2017
Strona: 11
Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: 93 1140 2004 0000 3802 7702 7193
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521 Szerzyny 521
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto
1 ppc specjalny" "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00
low: kiej
z ; STAGEWATROERURENEO
29.09.2017 Ą » 1950,00
1.585,37 364,63 1950,00
ustawą
Żarnówienia reeilżówene zgodnie z
"Prawo zamówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pki8
RACHUNEK SPRAW,
BA M =
2017 -10
i POD ag zi
| FO
D2847.-10-..0. 4.... Podpis .......1...1111--1-.
Dokonano wstępnej kóntroll zgodności
operacji gospodarczych i finansowych
2 planem finansowym ora2 kompletności I rzetelności dokumentu
swyl2. (BLA l si ŻŻ2 228
„b gc.
SUK
DOWIE: ATY,
01-03. 006 Ais 1056,
AFL AGONO POLECEI: JEM
Zmiana Numeru rachunku bankowego PRZELEWU Z DWIA
METODA KASOWA
12 PAŹ: 2007
WZORASEENA 195000.BLN=
Słownie : "jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100
Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN
Zapłacono: 00,00 PLN
— 5 ———— —N c
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1 „1790, nr klucza 5000009831
PF- by
+- Sprzedawca: NIP: 873-10-04-784 -------—---——————
| RDN MAŁOPOLSKA
| 33-100 TARNOW, ul.Bema 14 tel./fax: (0-14) 627-50-
I
|
WpŁ my -iy- O
dnia A (3- 05
38 1240 1910 1111 0000 0897 9968 PeKaO SA o/Tarnów
Faktura VAT numer: 716/17/VAioś l
RAE 2017/08/31
Nabywca: NIP: 993-033-71-93
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521 38-246 Szerzyny
Odbiorca: Gmina Szerzyny
Szerzyny 521 38-246 Szerzyny
Forma płatności:przelew
Termin płatności:2017/09/14
l.pl nazwa towaru / usługi I cena brutto ilość
| llTransmisja uroczystości-Pielgrzymka 2017| 2,460.00 zł |
1 a antenie RDN MAŁOPOLSKA I I l l I l I l
I
I
I l |wartość VAT|wart. brutto|
ij EEEE
Ooo a
2,000.00| 460.00] _ 2,460.00
MOON WOK Hp N000 |
2,600.00] 460.00| / 2,460.001
OCR ż
Zamówienia resliżowane zgadnie z ustawą PIACH
"Prawo zamówień pubilcznych”
- na podstawie art. 4 pkt $
Ph
Q- - z)
UA ię 07. Podpis ...... disc a
;2010..-09-.0.7 Podnis r
razem: 2,460.00 zł
slownie:dwa tysiace czterysta sześćdziesiat zlotych
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury pozostaje do zapłaty: 2,460.00 żł
systawił: Bogusława Kuta
'otwierdzenie odbioru faktury
data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
strona: 1/1 Program Firma+t+ (FPP) v.3.90 N/S:0614292929 (CG) Comacch SA
1205. 26.) wg
00: 056 Ja ź0s0>-0ĘEŃ
RACHUNEK R, AAC POD zGLEDEN
MER W VM
Miejsce wystawienia: *
Brzesko
meet” „5 Data sprzedaży:
Bi jęz Z 04.09.2017 rok
ga Data wystawienia:
04.09.2017 rok
Nabywca:
<*
q2
i 6: mina Szerzyny
8-246 Szerzyny
Szerzyny 521
o IP: 993-03-37-193
Faktura VAT nr 01/09/2017 Oryginał
żę Wartość | Stawka Wartość
Lp. Nazwa Ilość | J.M. | Cena netto Rao VAT | VAT Brutto
1. | Publikacja artykułów 1 Usłu| 813.00 813.00 | 23,00% | 187.00 | 1000.00
informacyjnych (miesiąc lipiec ga |
i sierpień 2017 w Przeglądzie
Regionalnym oraz na portalu
WVVW.regiontarnowski.pl
dodatkowo 600 sztuk gazet
według stawki VAT wartość netto kwota VAT o Wartość
brutto
[Podstawowy podatek VAT 23% 813.00 187.00 1000.00
Razem do zapłaty: 1000.00
Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 Grosza
Forma płatności: Zapłacono gotówka
Wystawił(a): Odebrał(a):
(-) Andrzej Mirosław Kowalski
f j /
Ok =: 9.9, —A—, A
4 ,
i ŚWAST
Lan
RDN MAŁOPOLSKA
*+- Sprzedawca: NIP: 873-10-04-784
|
| 33-100 TARNOW, ul.Bema 14 tel./fax: (0-14) 627-50-50
|
|
Faktura VAT numer: 605/17/VAT
ż Data wystawienia: 2017/07/27
2017/07/27
gdlóstawy/wykonania usługi:
Nabywca: NIP: 993-033-71-93
Gmina Szerzyny | m
Szerzyny 521 38-246 Szerzyńy |
Odbiorca: Gmina Szerzyny
Szerzyny 521 38-246 Szerzyny
|
Forma płatności:przelew
in płatności:2017/08/25
Zamówienia realizowana zgodnie z ustawą
"Prawo zarnówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8
)
LEZ08- 23. Podpisz wasz i
razem: 2,460.00 zł
słownie:dwa tysiace czterysta sz ześldziesiat złotych
»odpis osoby uprawnicnej do wystawienia faktury pozostaje do zapłaty: 2,460.00 zł
ystawił: Bogusława Kuta
otwierdzenie odbioru faktury
data odbioru faktury podpis nsol
prawnione? do otrzymania faktury
trona: 1/1 3.90 N/5:0614292929 (C) Comarch SA
Program Firma++ (FPP; «
R-800 p.
Tarnowskie [edia
A RSA sp. 20.0.
Sprzedawca:
TARNOWSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 18
33-101 Tarnów
NIP: 8733254060
REGON: 360215440
KRS: 0000533107, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Kapitał zakładowy: 5000 ZŁ.
bank: Idea Bank SA
konto: 31 1950 0001 2006 2160 1736 0002
telefon: 501 005 852
e-mail: zbyszekQtarnowskiemedia.pl
internet: www.tarnowskiemedia.pl
Faktura nr 101 / 2017
Miejsce wystawienia: Tarnów
Data wystawienia: 2017-07-24
Nabywca: Forma płatności: Przelew
GMINA SZERZYNY Termin płatności: 2017-08-03
ul. Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Odbiorca:
Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
Lp Nazwa towaru lub usługi Cena Ilość | JM | Wartość | VAT | Wartość | Wartość
; ć netto [zł] netto [zł] | [%] | VAT [zł] | brutto [zł]
1 | Obsługa medialna - reportaż telewizyjny: Rejestracja telewizyjna na 4 2000,00) 1,00 |szt. 2000,00| 23 460,00 | 2460,00
kamery, koncertu Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej
Zamówienia realizowana zgodnie z ustawą Zestawienie VAT: | Wartość | VAT | Wartość | Wartość
«Prawo zarnówień pub! pa jk netto [zł] | [%] | VAT [zł] | brutto [zł]
- na podstawie eit. 4 pkt 6
W tym: 2000,00| 23 460,00 2 460,00
Suma: 2000,00) - 460,00 2 460,00
Do zapłaty: 2 460,00 zł
Słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy
| m SPRAWDŻONO POD WZGLĘ
YTORYCZNYY „(| FOFAALNO-RACHUNKĆY
zb -1- 1 leć 2017 -08-:4-4
TWIERDZONO NA (da
o
I g i
www. pakietprzedsiebi JSY L -
| Sprzedawca s
L —
nr FV/04/07/2017
Data wystawienia: 12.07.2017
Data dostawy / wykonania usługi: 12.07.2017
Strona: 11
Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: © 77 %9 009% 8n88 248% 77777777
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny S21 Szerzyny 521
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto _ Wartość brutto
1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00
Tamowskiego"
(Foma płatności; SOEZSE: EE 5 BYAT rutłó|
Przelew 20.07.201 1950,00 PLN 1585,37 364,63 1950,00
Witym:) 23% 1585,37 364,63 1950,00
Zarnówienia reallzowana zgodnie z usiaią
"Prawo zamówień pubilcznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8
Obszar tematyczn)
Kod
Kat
Kwota
Jownie
01-00-00 | iel-0>- [286
- 2MZ -07:.2.1... Pod
METODA KASOWA
195600
ie; jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100
Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
7e-
Wystawiono dnia 30-05-2017, Ciężkowice
'" InterMedia
NATO POLS KA
PYJSYY.)
URZĄD GMINY
ś Sprzedawca:
InfarkAn=i= a 1
POZYCJE RACHUNKU
Lp. Nazwa fowapit lub Ustigi
1 Produkcja oraz emisja reportażu fi filmowego
PODSUMOWANIE
Razem: 649,00
Słownie:
Konto bankowe:
Uwagi:
Osoba upoważniona do otrzymania rachunku
Żamówlenia realizowane zgodna 2 ustawą
"Prawo zamówień pubileznych”
- na poastawle art. 4 Pkt 8.
RACHUNEK pod rsa POD WOŻLRE 5
dawac
ZATWIERDZOŃ WE
SŁOJ
DO WYPŁATY Z SUM BUDZETU |
Druk: www.ifirma.pl
Zapłacono:
hs
Og
Rachunek nr 8/5/2017
Data sprzedaży: 30-05-2017
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 20-06-2017
Nabywca: : Lit
M dt
Gmina Szerzyny 40 i
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny _—- Ż-
NIP 9330337193 pcz
> ©” |
Ilość Jedn. Cena jedn. Wartość
1 szt. 649,00 649,00
0,00 Pozostało do 649,00
zapłaty:
sześćset czterdzieści dziewięć PLN
mBank 93 1140 2004 0000 3302 7482 6702
Osoba upoważniona do wystawienia rachunku
£T02/S/8
strona 1z 1
l Sprzedawca
INNoR0! £7
Bank: mBANK S.A. Nr rachunku
Nabywca:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
| RANA WANA CZKAATAT
Pr-sGl
nr FV/05/05/2017
Data wystawienia: 20.05.2017
Data dostawy / wykonania usługi: 17.05.2017
Strona: 11
Odbiorca:
Urząd Gminy Szerzyn
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Lp. Nazwa towaru/uslugi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto)
| - Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 2250.00 2250,00
Tamowskiego"
. pl Termin Kwota Waluta: © Stawka: | Netto. TR
Przelew 04.06.2017 2250,00 PLN Razem: 1829,27 420,73 2250,00
Wtym: 23% 1829,27 420,73 2250,00
Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą
"Prawo zamówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8-
METODA KASOWA
R azem do zapłaty
Zapłacono: 00,00 PLN
2017--06--0-37
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(B)
RACHUNEK SPRAWDZONO POD W: EE
ZAPŁACONO POL A JM
PRZELEWU Z Di
Słownie : dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt PLN 00/100
Pozostaje do zapłaty: 2250,00 PLN
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
Data odbioru
Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
Miejsce wystawienia: |
Brzesko
Data sprzedaży:
Sikacjewy w 18.05.2017
e | Data wystawienia:
aj 18.05.2017
Sprzedawca: Nabywca:
Gmina Szerzyny
38-246 Szerzyny 521
NIP 993-033-71-93
Maas Ł,- -
o RE oo| Wartość
R Beż AA a j dE | brutto
1. | Promocja gminy w „Przeglądzie 1 Usłu, 406.50 813.00 | 23,00 | 187.00 | 1000.00
Regionalnym” oraz na portalu ga %
WWW.regiontarnowski.pl w
okresie Kwiecień - Maj 2017
oraz 500 sztuk gazety
- | wartość netto | kwota VAT | Wartość
ISA ; brutto
Podstawowy podatek VAT 23% | . 813.00 187.00 1000.00
Razem do zapłaty: 1000.00 zł
Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 Grosza
Forma płatności: Zapłacono gotówką
Wystawił(a): Odebrał(a):
kart =
i Sprzedawca
nr FV/07/04/2017
Data wystawienia:
06.04.2017
Data dostawy / wykonania usługi: 11.04.2017
Strona: 11
Bank: mBANK S.A. Nr rachuniłużjóż, h
|
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521 Szerzyny 521
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto|
1 - Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00
Tamowskiego"
r SR a ią
21.04.2017 1950,00 PLN em: 1.585,37 364,63 0 0
Wym 23% 1.585,37 364,63 1950,00
Zarnówienia reallzewane zgodnie z ustawą
*Prawo zamówień publicznych” RACHUNEK SPRAWD.
- na podstawie art. 4 pkt 8 0 POD WZGLĘD
t MERYTORYCZNYŃ <A >>?
2067-11-25 d c20i0. Db je"!
ata .. m
LNO WE BACH
l0o tio -0% 1046
METODA KASOWA OWO POLECENIEM
WU Ź Dal
Słownie.: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/1 00
Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
R 20 Bi
Wystawiono dnia 10-04-2017, Ciężkowice
InterMe dia Rachunek nr 4/4/2017
ata sprzedaży: 10-04-
MAŁOPOLSKAŃNNEŻEŃ [0042017
tel. 793-296-748 intermedia pogorze24.pl Termin płatności: 17-04-2017
” Sprzedawca: Nabywca: ; Guoko
IntarMadlia Malnnniską Gmina Szerzyny A e
Szerzyny 521 u
"2 „38-246 Szerzyny AA: o / 5
Ly UIGENOWIUE NIP 9330337193 A n
pr
POZYCJE BABANNKM £
| Lp. Nóż towaru lub usługi Ilość _ Jedn. Cena jedn. Wartość
A Produkcja oraz emisja | reportażu fi filmowego 1 szt. 649,00 649,00
ROB WENEADEE
i . . Pozostało do
Razem: 649,00 Zapłacono: 0,00 zapłaty: 649,00
Słownie: sześćset czterdzieści dziewięć PLN
Konto bankowe: mBank 93 1140 2004 0000 3302 7482 6702
Uwagi:
Osoba upoważniona do otrzymania rachunku Osoba upoważniona do wystawienia rachunku
PIOTR RUTKA
Zemówlenia realizowane zgodnie z ustawą =
"Prawo zamówień pubilcznych pl U
- na podstawie ait. 4 pkt8 LO
207 - 4-13 NEUE out
ZATWIERDZONO NAŻŁ.. € l) 1, ae
SENĘZŁ.; sizatac-. (xlercle du
keńtroll zgodności
sowych
DAJĄ: Qi---7-]--- Podis (te
ŁTOz/v/b
Druk: www. ifirma.pl strona 1 z 1
Sprzedawca:
U
Miejsce wystawienia:
Brzesko
Data sprzedaży:
14.03.2017
Data wystawienia:
14.03.2017
Nabywca:
ina Szerzyny
46 Szerzyny 521
TT] 993-033-71-93
Faktura VAT nr 02/03/2017 Oryginał
sj Wartość | Stawka Wartość
Lp. Nazwa | Ilość | J.M. | Cena netto | RE VAT VAT | brutto |
| 4. |Promocja gminy w „Przeglądzie | 1 Usłu | 406.50 813.00 23,00 | 187.00 | 1000.00 |
| Reglmalnym | oraz na portalu | ga % |
ME regiontarnowski.pl w
| okresie luty — marzec 2017 oraz |
500 sztuk gazety |
| według stawki VAT wartość netto | kwota VAT Wartość
brutto |
| |
Podstawowy podatek VAT 23% | 813.00 187.00 1000.00 |
Razem do zapłaty: 1000.00 zł
Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 Grosza
Forma płatności: Zapłacono gotówką
ja do”
e =
= A bal f
Odebrał(a):
[ Sprzedawca
nr > FV/08/03/2017
Data wystawienia: 01.03.2017
Data dostawy / wykonania usługi: 28.02.2017
-. |Strona: 11
Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: 00777337 " |
Nabywca: Odbiorca: RY LL. 427 |
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny - : > E |
Szerzyny 521 Szerzyny 521 pacifRki |
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny |oże , |
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 |)
Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto)
1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00
Tarnowski
Forma płatne 5 TB 5
Przelew 1950,00 PLN 1. 585,3. 31 364, 63 1950,00
1.585,37 364,63 1950,00
Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą
«prawo zamówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt
MERYTORYCZNY
22017.-03--1:3 -
ZATWIERDZO! mks 0 (OC
zem teleu La l olxt Ch
(pęćabce mó JA
| DOWYPŁATYZ SUM BUDZĘ
„.. Podpis .....-1-::1::-1:+
VNO POLECENIEM
ĘŻA.EWU Z DAlA
2017 -03-
METODA KASOWA
Słownie : jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100
Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN
| ->->„>m>—
_-----—
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
po> A
InterMedia Rachunek nr 4/2/2017 f EB;
MAŁOPOLSKA Sposób zag, Pen 1
Termin płatności: 24-02-2017
az z” a a -- -
3 Sprzedawca: Nabywca:
a Gmina Szerzyny
GSA Szerzyny 521
R 38-246 Żurowa
AS CEZ WEM NIP 9330337193
BSE BRZYCIE RACHUNKU
| LP. _Nazwa towaru 1 lub ustugi llość Jedn. _Cena jedn.
- | 1. Produkcja oraz emisja reportażu filmowego |. - ć 4 , = RON: 549, 00
L | NAA DROP KEN POZA OZOAE SziyiE i e
"Ee "**” PODSUMOWANIE
. . " Razusiaka do
Razem: 549,00 Zapłacono: 0,00 zapłaty: 549,00
Słownie: pięćset czterdzieści dziewięć PLN ;
Konto bankowe: mBank 93 1140 2004 0000 3302 7482 6702
| j
Uwagi: Ą : ; j
Osoba upoważniona do otrzymania rachunku Osoba upoważniona do wystawienia rachunku
PIOTR RUTKA
b
sienia realizowane zgodnie z ustawą
"Prawo zamów! em publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8
paki? 007 2 0 POGpIS ...... Sdaseoansuasa
RACHUNEK rach POD WZGI
ER l z
Druk: www. ifirma.pl strona 1z 1 |
| Sprzedawca
|
|
l
l d
Data wystawienia: 26.01.2017
Data dostawy / wykonania usługi: 31.01.2017
- Strona: 11
Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: 62 1140 2004 0000 3102 6560 3337
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521 Szerzyny 521
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93
| Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto|
1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 "1950,00
PODA
Forma płatności: SAS uta of ka SEE SE Oj
Przelew 1950,00 PLN - Raze 1.585,37 364,63 1950. 00
o NOOO] 0 1050,00
Wym: 23% 1.585,37 364,63 1950,00
1136
METODA KASOWA
Słownie : jeden bali dkiewiędnai aeddaiesigi PLN 00/1 00
Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
*
W
Miejsce wystawienia:
Brzesko A a
2 Data sprzedaży:
wawynsicik 06.02.2017
3: uuu nioesER M MZIORIOWA
Data wystawienia:
06.02.2017
Sprzedawca: Nabywca:
Gmina Szerzyny
38-246 Szerzyny 521
NIP: 993-033-71-93
32- 7
NIP:
Faktura VAT nr 01/62/2017 Oryginał
EF] Wartość ; ZJ
Baa A EW > > M. | Cena netto netto | VAT EE
1. | Promocja gminy — informacja 1 Usłu | 813.60 813.00 | 23,00% | 187.60 | 1000.00
w Przeglądzie Regionalnym ga
(dwie strony); 500 sztuk gazet |
oraz promocja na portalu |
WWW regiontarnowski.pl |
Ę według, stawki VAT = of sę kwota VAT |.
|Podstawowy podatek VAT 23% | 813.00 187.00 1000.00
Razem do zapłaty: 1000.00
Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100.
Forma płatności: Zapłacono gotówką
Wystawił(a): Odebrał(a):
aa p
win Hrekskin. im: udicwutyh r
SZ
PLA
A
ią
o,
Tarnowska.tv'P ża,
Sprzedawna: Rachunek nr 1/ 1/2017 =”
Wł Miejsce wystawienia: Tarnów
k ai s Data wystawienia: 2017-01-07
niuruteuTru0 jnia ży:
bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnowie Data sprzedaży: 2017-01-07
konto:
telefon: +48 501 005 852
e-mail: redakcjaQtarnowska.tv
internet: www.tarnowska.tv
Nabywca: )
Gmina Szerzyny Forma płatności: Przelew
Szerzyny 521 Termin płatności: 2017-01-17
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Lp Nazwa towaru lub usługi Cena [zł] | Ilość | JM Wartość
: 5 , 3. E [zł]
1. | Materiał filmowy: Koncert Noworoczny w Ołpinach 700,00 1,00 | szt. 700,00
Razem: 700,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 700,00 zł
Słownie: siedemset złotych i zero groszy
podpis osoby up odbioru rachunku Opodyw asa | muaganeć 0 imku.
żesiiówienia realizowane zgodnie z ustawą
«Prawo zarnówień publicznych
- na podstawie art. 4pkt8 „
7 -01- 1
oli
| ZATWIERDZ
ge
| DOWYPŁATYZ SUM BYDZETU |_Ceee 52
|hoG sh j
| e E50 cf |
| I
7 | 1 LL
40 1-00-0:6/ %0h0D0-0BLY
EB YU Ł£ URIA
-2017.-01-..1.7...--------
171
www.pakietprzedsiebiorcy.pl
38-246 Szerzyny
NIP: 993 033 71 93
"IKC 110 70 „a u GMINA SZERZYNY
„> Szerzyny 521
Numer rachunki ** Pa 0
Z
| (
/
Faktura VAT 17/06/2018 or$Ginikt /
|
| |" MEDIALNĄ | 1,00|__ szt. | sstęco sog,deł 24 aj 650,00)
WARTOŚĆ WARTOŚĆ
NETTO PODATEK. BRUTTO
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
———$7_ LR 620,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: szseśćset pięćdziesiąt PLN 00/100 |
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW |
TERMIN PŁATNOŚCI: 21 DNI |
|
I
pieczęć I podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: |
JRIENIDY
TRENDY MEDIA
ikoś i Jedziniak sp. jawna
Tarnowskie [iledia
Sprzedawca:
arnów
NIP:
REGON: 3
[r-241
WnbZ0i8 -06- 3 0 Faktura nr 32 / 2018
Miejsce wystawienia: Tarnów
Data wystawienia: 2018-03-14
KRS: 0000533107, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA; XITWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Kapitał zakładowy: 5000 ZŁ.
bank: Idea Bank SA
konto: 31 1950 0001 2006 2160 1736 0002
telefon: 501 005 852
e-mail: zbyszekQtarnowskiemedia.pl
internet: www.tarnowskiemedia.pl
Nabywca:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 873-17-74-648
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2018-04-28
Odbiorca:
Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521
46 Szerzyny
Wyklętych
1 | Promocja w portalu telewizji Tarnowska.tv - Dzień Pamięci Żołnierzy
Do zapłaty: 1 230,00 zł
słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych i zero groszy
© podpis
Zbigniew Filar
osoby upoważnionej do odbioru j podpis
www.pakietprzedsiebiorcy.pl
1/1
URZĄD GMINY
Szerzyny
Pr ZĘ
Faktura VAT nr 06/03/2018 METODA KASOW
Data wystawienia: 21.03.2018
Miejsce wystawienia: Wola Rzędzińska
Data sprzedaży: 15.03.2018
Sprzedawca:
- Gmina Szerzyny
Szerzyny sal
55-715U Wola Rzędzińska i Ę 38- 246 Szerzyny Ę
NIP NIP: 993-033-71-93
Nr konta:
3
mBank
| Ę ce a Cena Stawka | Wartość Kwota Wartość
Lp. Nazwa PKWiU | Ilość | jm. jdni VAT Netto VAT BrUttG
Dodatek specjalny ,,Kurier Gminy
1 Szerzyny” do „Kuriera Tarnowskiego" i 1 585,36 zł 23%| 1585,36 zł| 364,63 zł| 1 949,99 zł
Razem: | 1 585,36 zł | 364,63 zł | 1 949,99 zł
Do zapłaty: 1 949,99 zł Ogółem stawkami:
Słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dziewięć 99/100
Forma płatności: Przelew Stawka | Wartość | Kwota | Wartość
Termin płatności: 04.04.2018 VAT Netto VAT Brutto
Dni: 14 23% | 1 585,36 zł | 364,63 zł| 1 949,99 zł
podpis osoby upoważnionej podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT data odbioru do wystawienia faktury VAT
Lo) -60- 006 | 201-00- [1$6
RACHUNEK SA MIDZEŃCIRONIWEA LEDER
| MERYTORYCZN
0-RACHUNKOWYM
pI Bresa1 06 (-2018 - -03-,2 8 Z
DO WYPŁATY Z SUM BUD
17-185
Sprzedawca
| *P
nr FV/08/01/2018
Data wystawienia: 31.01.2018
Data dostawy / wykonania usługi: 31.01.2018
Strona: 11
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny k „gy
, Am G:
Szerzyny 521 Szerzyny 521 92 .
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny 42: p
NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 /
/
Lp. Nazwa towaru/usługi Ilość Ime VAT Cena brutto / Wartość brutto]
1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 2250.09 50,00
Tarnowskiego"
|Fómfp ŻAB e „SZNGZ ORC WATER SĄ
Przelew 21.02.2018 Ź 1829.27 420,73 2250,00
1829,27 420,73 2250,00
- nii ox
28BUT...2008...
RACHUNEK SPRAWDZONO PÓD WZGLĘDEM:
MĘPYT. NY / = /
2. Lut KUJ WY 4 FORIALNC-RA A
= Mał
SŁOWNIE 2) me (MA
| (fiętdąćcj
| DO WYPŁATY Z SUM BUD c
LOL ia ADLOŻ 1186
Bo.
Zmiana Numeru rachunku bankowego iĘ 28.LUT. 208
METODA KASOWA
toteiukg
5060 EMRE |
Słownie : dwa twiąde dwieście pięćdziesiąt PLN 00/100
Pozostaje do zapłaty: 2250,00 PLN
Zapłacono: 00,00 PLN
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
(B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831
—
si Ów któ aatśiol oe kas (Eh I
Miejsce wystawienia: .
Kołaczyce
Data Sprzedaży:
29.02.2016
—__ Data wystawienia _
29.02.2016
NABYWCA:
Gmina Szerzyny
u 7 Szerzyny 521
ŚB- ś 38-246 Szerzyny
NIp: 7 NIP: 993-033-71-93
Numer rachunku
FAKTURA NR 07/02/2016
VAT
CENA JEDN. | WARTOŚĆ WARTOŚĆ
LP. NAZWA ILOŚĆ JM. BRUTTO. NETTO % KWOTA. BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| _ szt. 325,00] 264,23 23 60,77 325,00.
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK. BRUTTO
W TYM 23% 264,23 60,77 325,00
RAZEM:
KWOTA DO ZAPŁATY:
SŁOWNIE:
SPOSÓB ZAPŁATY:
TERMIN PŁATNOŚCI:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:
264,23
60,77
325,00
325,00
TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘC ZŁOTYCH 00/100 GROSZY
PRZELEW
14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
WŁAŚCICIEL
j A
— 4
Pr DOW
Sprzedawca Polska Press Sp. z 0.0. Data wystawienia: 31.03.2016, Kraków
ul. Domaniewska 45, 02-572 Warszawa
z NIP: 522-01-03-609 Data sprzedaży: 26.03.2016
Oddział w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-. R KORE
tel: (12) 688-81-00, fax: (12) 688-84-69 ; Ę Faktura W nr FVS2016/0001249/BKR
POLSKA. że zeoowsa Warzawa bzy
PRESS Kapitał zakładowy AE 000 zł | ż
Bank: mBank S.A. a
GRUPA 561 14010103066000001158222,.
Oryginał |
Nabywca _ _ — ———————__— Numefsklienta:s1695946) , Adres do korespondencji:
Gmina Szerzyny ————|—Gmina Sżerzyn
Szerzyny 521 Szerzyny 521 "
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-03-37-193
Pozycja Jdn. Netto Ilość Wartość Wartość netto. Siawka Kwota VAT: Wartość
VAT: brutto
|1 Reklama prasowa sztuka 840,00 1 840,00 840,00 23% 193,20 1 033,20
Jtuł: Gazeta Krakowska Miasto+Region, miejsce: OGL, strona: Strony ogłoszeniowe, format reklamowy: 2,00x2,00 [moduły], emisja dnia: 2016-03-24
z
t
Tytuł: Gazeta Krakowska Miasto+Region, miejsce: OGL, strona: Strony ogłoszeniowe, format reklamowy: 4,00x2,00 [moduły], emisja dnia: 2016-03-24
Komentarz:
Wartość netto: 840,00 zł
Kwota VAT23%. 193,20 zł
Wartość brutto: 1 033,20 zł
Słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote, dwadzieścia groszy
Forma płatności Przelew 14 dni
Do zapłaty: 1 033,20 zł
Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w czwartek 2016-04-14)
podpis i pieczęć nabywcy
ue Gotów
uz -LGRG JA
|
„|
Jen iyaQc tnyjoacdu. trze
| AL Ć adadwielia, fe |
|
2n__gfto o Kok iżbo
PRO 3 LL LL
| 2016 -04- 0 6
2016 -04- 0 5 i o „ s
| Da s2006 -00-04.. ź s0żco0b | 40: 0364
4. og
Wystawca: Natkaniec Cecylia
Faktura VAT nr FVS2016/0001249/BKR Oryginał; Strona 1
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Numer rachunku - sa
FAKTURA NR 07/03/2016
= Ę e 8 Z VAT Sady
Ś BE zz | |cewajEbN.| waRroŚć | . ; WARTOŚĆ
LP. 2 NAŻWA s ILOŚĆ. JM. BRUTTO NETTO % KWOTA _BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| __szt. 650,00| 528,46 23 121,54 650,00
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK. BRUTTO.
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOÓWN SZESCSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁA PRZELEW
14 DNI
TERMIN PŁATNOŚCI:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
OE HZY a
tau Y
<<
0
c
t
m Dz = h + t
Sp : Polska Press Sp. z 0.0. ienia: Ó
przedawca LIBOR ie wskocde WO GZOWarszawa Data wystawienia: 31.03.2016, Kraków
NE 522-01-03-609 klak Data sprzedaży: 25.03.2016
ł w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 ó -
tel: (12) 888-81-00, kx (12) 688-34-69 z Faktura VAT F20160003433/BKR Oryginał
POLSKA Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Dotyczy zlecenia: 6193986
P R E 55 Wydział Gospodarczy KRS 0000002408
Kapitał zakładowy 42 000 000 zł
GRUPA Nr konta: mBank S.A.
56114010103066000001158222
Adres:
Nabywca:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-03-37-193
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
Rodzaj ogłoszenia: Kolor
Wielkość: 3x4 [moduły]
Treść zlecenia:
Publikacja prasowa
[7:2—ytut ZR Miejsce Daty emisji Liczba emisji Wart. jedn.
Strony ogłoszeniowe 25.03.2016
24
(7 GK1OFWiekanoc/
Lizbaremisji” TT
Razem netto: 400,00 zł
Nazwa usługi: ogłoszenie/reklama
komentarz:
Wartość netto: 400,00 zł
Podatek VAT 23% 92,00 zł
Wartość brutto: 492,00 zł
Forma płatności: Przelew 14 dni *
Do zapłaty: 492,00 zł
Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, zero groszy
Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w czwartek 2016-04-14)
Przy zapłacie prosimy o powołanie się na numer faktury.
ać |
JESZZRZCJ
podpis i pieczęć nabywcy A] ro
A i V
Natkaniec Cecylia |
Akceptuję „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy” oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry)
niniejszej publikacji.
Wystawca faktury: Natkaniec Cecylia
Faktura VAT F20160003433/BKR Oryginał; Strona 1
Numer rachunku: 3(
29.04.2016
z
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
FAKTURA NR 07/04/2016
LP.
1| OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] szt. 650,00| 528,46] 23] 121,54 650,00]
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK. BRUTTO
w TYM 23% 528,46 121,54 0 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00.
m KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/7100 GROSŻY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć I podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
prózyam sea=TET
p wyć EZ
f JR
154
SPRZEDAWCA: ||
NiF
Numer rachunku: 30 8642 1
1... „Kołaczyce
| Data Sprzedaży:
31052016
Data wystawienia _
31.05.2016
NABYWCA:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
FAKTURA NR 07/05/2016
k ; GBEGVAT CEFARM] ZY
CENA JEDN. | WARTOŚĆ * Raj pz * WARTOŚĆ
LP. NAZWA ILOŚĆ. JM. BRUTTO. NETTO. | % KWOTA BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| szt. 650,00. 528,46 23 121,54 650,00.
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK BRUTTO.
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZESCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/7100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
WIJAŚCICIEL
POZ
39.713,
Tarnowska.tv'
Sprzedawca:
Włac 8
W [-
Miejsce wystawienia: Tarnów
Data wystawienia: 2016-07-11
Data sprzedaży: 2016-07-11
|
L
33-10
NIP: 8 ;
bank: PKO BP S.A. Oddzia: Tarnowie
konto: 13102 7
telefon: +48 50% uuo 002
e-mail: redakcjaQtarnowska.tv
internet: www.tarnowska.tv
MIR -qi7- 11
—33GY
Nabywca:
Gmina Szerzyny | / rma płatności: Przelew
Szerzyny 521 / Termih płatności: 2016-07-18
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
/
u
Lp Nazwa towaru lub usługi |. ©, 4|cenafzi] ilość | JM |
1. | Materiał filmowy: dni gminy 400,00 1,00 | szt. 400,00
Razem: 400,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 400,00 zł
Słownie: czterysta złotych i zero groszy f
ido wystawienia rachunku
podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku
źżamówienia realizowane zgodnie z ustawą Brzeska.tv HD
"Prawo zamówień pub! icznych” 4-1 5 ,
- na podstawie art. 4 pkt 8
pZBI6 07
0
troli zgodności
chi jinansowych
ś loścl dokumentu
RACHUNEK SPRAWE Ola WZ
2018 -0- - |
ZATWIER 160,60, 69 operacji
żacy Za pa zplinemilne
DB (ALNO-RAUPUNK
, KA h
Data..
2016 -07- 13
ZAPŁACONC |
PRZELEWU Z DNIA
(OL0> 6 POODOKH ZayaGi 2016 -07- 1,3 sisyse
www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1
RZĄD GuiNYy
Szerzyny
kierowano:
__ Data Sprzedaży:
30.06.2016
30.06.2016
SPRZEDAWCA: NABYWCA: - REZ i
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Numer racht
( FAKTURA NR 07/06/2016
Ę > VAT
Ę ŻE >. (ENAJEDN. | WARTOŚĆ | - BRA ;
LP. * NAZWA JM.<* | BRUTTO. NETTO. % KWOTA - || - BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 100] _ szt 650,00. 528,46 23) 121,54 650,00
WARTOSC WARTOSC
NETTO. PODATEK. BRUTTO
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
WYA ŚCICIEL
EF
o M0 si
M szmieawiwkcea wncibnn GQ
20.112 Knlsmen 06
Ń
Miejsce wystawienia: :
Kaczyce
_ Data Sprzedaży: |
29.07.2016
-Data wystawienia
29.07.2016
NABYWCA:
Ż Gmina Szerzyny
9 Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
dbyawug
Numer rachunku: 30
FAKTURA NR 07/07/2016
4 MAT—
> 7 CENA JEDN, | WARTOŚĆ. TRN
LP. NAZWA > |-1tość BRUTTO. NETTO % KWOTA.
1|OBSŁUGA MEDIALNA 100] szt. 650,00] 528,46 23) 121,54 650,00
WARTOSC WARTOSC
NETTO. PODATEK. BRUTTO.
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007/100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
/ WŁAŚCICJEL
|
7
Tarnowska.tv'P
Sprzedawca:
' so
1v
4 | |URZĄD G
33-1-
NIP: 87
bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnowi e
konto: pł.
telefon: +48 501 005 852 dnia
e-mail: redakcjaQtarnowska.tv Ńaw:
internet: www.tarnowska.tv
ilość zal...
Nabywca: (en
Gmina Szerzyny NL
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
R. 82 66
Rachunek nr 10/8 / 2016
Miejsce wystawienia: Tarnów
Data wystawienia: 2016-08-22
Data sprzedaży: 2016-08-22
Quo
wo"
om
Śrra płatności: Przelew
„os "
je płatności: 2016-09-01
4
Lp Nazwa towaru lub usługi Cena [zł] | Ilość JM Wartość
[zł]
1. | Materiał filmowy: Dożynki w Żurowej 400,00 1,00 | szt. 400,00
Razem: 400,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 400,00 zł
Słownie: czterysta złotych i zero groszy
podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku
Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą
«Prawo zamówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8
<szar tematyczny
DĄBIG..-NA-..2..).. Podpis .......£.-..--111--
Jatek strukturalny :
„MM e
ONO POLECENIEM
ZELEWU Z DNIA
(100-00- 000/-2707 OJJ
-..20I6.-08-2.9.....
www.pakietprzedsiebiorcy.pl
1/1
Pr-$52
Nz,
; Polska Press Sp. z 0.0. anaE ienia: 2 Ó
Ś edzia: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa 3 Dała wystawienia: 28062016, Kteków
A Ga 5 NE Data sprzedaży: 19.08.2016 R
Klan Jr== Faktura VAT F20150009403/BKR_ Oryginał UG ą
-81-0( « (12) 688-84-
P 0 L 5 KA u Row da PA * is A
Gospod: KRS 0000002408
PRESS Kopia zalety 400000 z
BARON Nr konta: mBank S.A l;
GRUF A 56 1140 1010 3066 0000 0115/8222
js
WA Dotyczy zlecenia: 6649505
Nabywca: Numer klienta: 695046. | l
Gmina Szerzyny z
Szerzyny 521 nies
38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny
NIP: 993-03-37-193
Rodzaj ogłoszenia: Kolor
Wielkość: 6x8 [moduły] 6/4)
Treść zlecenia: |
Dożynki
i ( Tytuł Miejsce Daty emisji Liczba emisji Wart. jedn.
1. GK Dożynki powiatu tarnowskiego Strony redakcyjne 19.08.2016 2032,52 zł
Liczba emisji: I
FZRBEMJ Razem netto: 2 032,52 zł
Nazwa usługi: ogłoszenie/reklama
komentarz:
Wartość netto: 2032,52 zł
Podatek VAT 23% 467,48 zł
Wartość brutto: 2500,00 zł
Forma płatności Przelew 14 dni
Do zapłaty: 2 500,00 zł
Słownie: dwa tysiące pięćset złotych, zero groszy
Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w piątek 2016-09-09)
Przy zapłacie prosimy o powołanie się na numer faktury. ; —
| POLSKA PRESS Sp. z 0.0.
| ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
NIP: 522-01-03-609 1
Oddział w Krakowie ||
|
24-548 KrakógL M
* podpis I pieczęć sprzedawcy jv
Natkaniec Cecylia
podpis i pieczęć nabywcy
Akceptuję „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy” oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry) niniejszej publikacji.
Wystawca faktury: Natkaniec Cecylia (tel.: 012/68-88-402)
Faktura VAT F20160009403/BKR_ Oryginał, Strona 1
R
Miejsce wystawienia:
„Kołaczyce
Data Sprzedaży: -
Szerzyny 521
U ) 38-246 Szerzyny
38
NIP: 993-033-71-93
Numer rachunku:
FAKTURA NR 07/08/2016
Ó VAT
SDMROSERE SDE GENA JEDN. | WARTOŚĆ 9 3|. WARTOŚĆ
LP. NAZWA BRUTTO NETTO - | -% |. KWOTA -| - BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] _szt. 650,00 528,46 23 121,54 650,00.
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK BRUTTO
W TYM 23%. 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
LegyniiT U?
mę
(A... *
NSZZ
UK
PF- (OD
+- Sprzedawca: NIP: 873-10-04-784 --------— T
| RDN MAŁOPOLSKA
| 33-100 TARNOW, ul.Bema 14 tel./fax: (0-14)
627-50=50
| wWpł. AJĘ
I 38 1240 1910 1111 0000 0897 9968 PeKaO SA $tTarnó
+70 Tzn nn nnL
|>
Faktura VAT numer: 10 04:
Maata w
ystawiknia: 2016/09/20
sziero
Data dostawy /wi mania-usługi : 2016/09/20
Nabywca: NIP: 873-17-74-648
Urząd Gminy Szerzyny
Szerzyny 521 38-246 Szerzyny
Odbiorca: Urzad Gminy Szerzyny
Szerzyny 521..38-246 Szerzyny
Forma płatności:przelew Data otrzymania zaliczki:
Termin płatności:2016/10/04 Uwagi:
s A A A A A EO A M +
llpl nazwa towaru / usługi I cena brutto | ilość j.m.| cena netto| wart. netto|VAT| PKWiU | rabat|
a +000000000000000000 HNNNN00 0000000 +00 Het N0 | I
' 1iTransmisja uroczystości-Dożynki 2016 I 2,460.00 Zł | 1 szt. | 2,000.00] 2,000.00123%| I I
I I I I I p I
INEJ| I I I I lwartość VAT|wart. brutto|
a Hoen n00 | eee +00 I
|Razem| 2,000.001 460.00] 2,460.00]
|--— +00 000000 Hm 00 l
1 23% | 2,000.001 460.00] 2,460.00|
NAD +
Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą
"Prawo zamówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8
Dai. WRZ..2016.. Podpis gd p
razem: 2,460.00 zł
słownie:dwa tysiące czterysta sześćdziesiat zlotych
pozostaje do zapłaty: 2,460.00 zł
wystawił: 7
Potwierdzenie odbioru faktury
data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
strona: 1/1 Program Firma++ (FPP) v.3.80 N/S:0077488014 (C) Comarch SZ.
60, 00 |
ZATWIERDZONY NAZŁ....
go
SŁOWNIE ZŁ. glysa. = j
„KGRAĆ dA TT
<
01-00-00%6/20-00- OŚ
qh_alafin we A, te IE?
DO WYPŁATY Z SUM BUDLEJĄ [Set
_Fokofi lngo | s
| 3086206...
5 Data Sprzedaży: |
Miejsce wystawienia:
Kołaczyce
30.09.2016
_ Data wystawienia -
30.09.2016
" NABYWCA:
Gmina Szerzyny
"a Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
N NIP: 993-033-71-93
Numer rachunku: 30 8642 13
FAKTURA NR 07/09/2016
ę VAT: Ę
Ę CENA JEDN. | WARTOŚĆ Ź Ę ż WARTOŚĆ .
LB. NAZWA „JM. "BRUTTO | - NETTO % KWOTA BRUTTO «|
1|OBSŁUGA MEDIALNA szt. 650,00 528,46 23 121,54 650,00.
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK BRUTTO
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM:
528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007/100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁA PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
38-713 Kałac
NI
YT prac —
/
>
Tarnowska.tv'?
Sprzedawca: Rachunek nr 2/ 10 / 2016
TV 7 TT]
T- > rar | s s z
o Y - | Miejsce wystawienia: Tarnów
w vu Iarnow Data wystawienia: 2016-10-24
bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnn='i- Data sprzedaży: 2016-10-24
konto: 1 =
telefon: +48 501 005 852 i
e-mail: redakcjaQtarnowska.tv s
internet: www.tarnowska.tv I 546 9
Nabywca: OŚĆ ZEN meu -
Gmina Szerzyny Forma płatności: Przelew
Szerzyny 521 m Termin.płatności: 2016-11-03
38-246 Szerzyny A
NIP: 993-033-71-93
©
LĄ
Lp Nazwa towaru lub usługi Cena [zł] ilość JM Wartość
EE - |: [zł
1. | Materiał filmowy: II Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej 400,00 1,00 | szt. 400,00
Razem: 400,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 400,00 zł
Słownie: czterysta złotych i zero groszy
podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku
nę a pał
we
z
/
f
31406 C204
|
ZnoĘ | „flar
Zamówienia realizowane zgodnie z Usiawą
"Prawo zamówień publicznych
- na podstawie art. 4 pkt 8
podpis osoby upoważnione |do wystawienia rachunku
l02-00- o% | kOr00- OE,
RACHUNEK SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM:
k VI £ A
HERY NYM | FORyALNO.RACHUNKOWYJ
ZATWIERDZONO NA 2... KQQ, wana
DO WYPŁATY Z SUM EUDZĘTU
7 md
AL m
www.pakietprzedsiebiorcy.pl
1/1
ZA
E-la0V
Miejsce wystawienia:
1. Kołaczyce
0 Data Sprzedaży:
„31
Data wystawienia |
prowa - 31.10.2016
L
SPRZEDAWCA:
NABYWCA: © *
Gmina Szerzyny
l Szerzyny 521
38 , 38-246 Szerzyny
N NIP: 993-033-71-93
Numer rachunki > e
FAKTURA NR 07/10/2016
—ĄĄN_ 0 2ŁLNN || O20,00
h ; VAT.
"i >| CENA JEDN. | WARTOŚĆ +
LP. NAZWA iasmie || DILOŚĆ JM. :| BRUTTO NETTO % KWOTA. |
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| szt. 650,00. 528,46 23] 121,54 650,00
WARTOSC "WARTOSC
NETTO PODATEK BRUTTO
W TrM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
JLAŚCICHA
24
ANA
NI B255-22 1-037 1-7 HLOG: + = --
PR. th 5
Tarnowska.tv*P
= >= awisianeju stikawikcję iśkze a.
URZĄD GMINY
Szerzyty
..
30-100 Tarnów
N
bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnowie
konto:
telefon: +48 501 005 852
e-mail: redakcjaQltarnowska.tv
internet: www.tarnowska.tv
Nabywca:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
o
Rachunek nr 3/11 / 2016
Miejsce wystawienia: Tarnów
Data wystawienia: 2016-11-14
Data sprzedaży: 2016-11-14
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2016-11-24
400,00
1. | Materiał filmowy: 11 listopad w Czermnej 400,00 1,00 | szt.
Razem: 400,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 400,00 zł
Słownie: czterysta złotych i zero groszy
1
o odbioru rachunku ażnionej do wystawienia rachunku
; HD
Brzeska.tv
ainówlenia rszllzowane zgodnie z ustawą
"Prawo zamówień publicznych”
- na podstawie art. 4 pkt 8
-ata20[6.-11:.2, bodpis eska
|
godności
RACHUNEK Rae POD WZGLĘDEJ
uokonano wstępnej kontroli
operacji gospoda ych i finansowych
+ planem finansowym Ore? kompletności I netelności dokumentu
k
Data 2K wę Podpis |
/
tech je 0364
2016 -11-.24
www.pakietprzedsiebiorcy.pl
1/1
4
a
Miejsce wystawienia:
Brzesko
A
* Data sprzedaży:
gazie wezo Eh NE 30.11..2016
Data wystawienia:
30.11.2016 A
Sprzedawca: q -12- 9 2 Naibywcać Le*'-
[UM „w
2 . LL Lb
" e aaaUUHIS 4 ko Gmina Szerzyn || *
Aucie Gz- ilość z2 Urząd Gminy Szerzyqy
skierować" 38 -246 Szerzyny
Ślosgt KRAZY Szerzyny 521 A
NIP: 873-284-02-58 NIP 993-033-71-93 ZA
/
pf Ą
Faktura VAT nr 10/11/2016 Oryginał
RLADI | iż : . Wartość ; Stawka p = » lartość
Lp. | ; Nazwa a Ilość a SĘ ae netto VAT BAL || brutto
1. | Prezentacja i promocja gminy na 1 Usłu| 1219.50 1219.50 | 23,0 | 280.50 | 1500.00
łamach gazety: Przegląd ga 0%
Regionalny w okresie czerwiec -
listopad 2016 rok oraz na stronie
www.regiontarnowski.pl;
dodatkowo 600 sztuk gazet w/w
okresie
według stawki VAT wartość netto
brutto
1219.50 | 280.50 | 1500.00
kwota VAT | Wartość
Podstawowy podatek VAT 23%
Razem do zapłaty: 1500.00 zł
Słownie: Jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 Grosza
Forma płatności: Zapłacono gotówką
Wystawił(a): f Odebrał(a):
PZA
32
(-)
Miejsce wystawienia:
Kołaczyce
> Data Sprzedaży: _.
30.11.2016
_ Data wystawienia -
30.11.2016
SPRZEDAWCA: NABYWCA:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38 - 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Numer rachunku: 30
FAKTURA NR 06/11/2016
PiS GAR ę ć * | CENA JEDN: | "WARTOŚĆ | WARTOŚĆ
LP. NAZWA - ILOŚĆ BRUTTO —-| NETTO. % _ BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] szt. 650,00) 528,46 23 121,54 650,00
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK. BRUTTO
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00.
SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
—
r 2-881-05-14, REGON IBUBIUY5/
=
Tarnowska.tv*>
Sprzedawca:
tv
ul.
33- .
NIP:
bank: r
konto: 13'
telefon: +40 su1 uu» BoZ
e-mail: redakcjaQtarnowska.tv
internet: www.tarnowska.tv
Nabywca:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
pę - PŚ 3
A LŚwse ŁAD
"$2
Rachunek nr 11/12/ 2016
Miejsce wystawienia: Tarnów
Data wystawienia: 2016-12-27
Data sprzedaży: 2016-12-27
7
Ś
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2017-01-06
Lp
Cena [zł] ć
1. | Materiał filmowy: Otwarcie drogi w Ołpinach
400,00 1,00 | szt. 400,00
Razem: 400,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 400,00 zł
Słownie: czterysta złotych i zero groszy
podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku
Wydatek struktura!
zntroli zgodności
podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku
Brzeska.tv*P
PAZ
|RACHUNERG
MERYT
101-00-06 | Jy-00- DACH
www.pakietprzedsiebiorcy.pl
1/1
Miejsce wystawienia.
_ „Kołaczyce z
Data Sprzedaży:
28.12.2016
Data wystawienia _
| EE 28.12.2016
SPRZEDAWCA: NABYWCA:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
ż 38-246 Szerzyny
NIP: 66 NIP: 993-033-71-93
£
WZ FAKTURA NR 06/12/2016
(o
VAT
CENA JEDN. | WARTOŚĆ i WARTOŚĆ
LP, NAZWA ILOŚĆ JM BRUTTO NETTO. % KWOTA BRUTTO
1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] szt. 650,00 528,46 23 121,54 650,00)
WARTOSC WARTOSC
NETTO PODATEK BRUTTO
W TYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00.
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007100 GROSZY
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
A
Ek komary ji
38 ak io
NI m
|—
77456,
28.12.2016
Data wysta
Gmina Szerzyny
u : Szerzyny 521
38 020 einom, -- 38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
Numer rachunku:
FAKTURA NR 06/12/2016
1]OBSŁUGA MEDIALNA | 1,00)
szt. 650,00] l 23
121,54
WARTOŚĆ WARTOŚĆ
NETTO PODATEK. BRUTTO
WTYM 23% 528,46 121,54 650,00
RAZEM: 528,46 121,54 650,00
401-002 WE [2 1163
KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00
„ SŁOWNIE: SZESCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY
SPOSOB ZAPŁATY: PRZELEW
TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI
pieczęć I podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:
N
Tarnowska.tv*"
Sprzedawca:
das
4
« v
Nik: 8 „183
bank: rKO BP S.A. -
konto: 13102049550000720201930353
telefon: +48 501 005 852
e-mail: redakcjaQQtarnowska.tv
internet: www.tarnowska.tv
Nabywca:
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
NIP: 993-033-71-93
wiza
Rachunek nr 2/12 / 2016
Miejsce wystawienia: Tarnów
| Data wystawienia: 2016-12-12
j Data sprzedaży: 2016-12-12
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2016-12-22
1,00
1. | Promocja w portalu Telewizja Tarnowska. tv Ill Opłatek Strażacki 400,00 usł. 400,00
( Razem: 400,00
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
Do zapłaty: 400,00 zł
Słownie: czterysta złotych i zero groszy A
"po pis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku
$
RE Brzeska.tv*»
e IE
wienia realizowane zgoć:! A
r zamówień pubiicznych
- na podstawie ait. 4 "
LU 2006.12: 119 podpis .... m RACHUNEK SPRAWDZONO POD WZGLĘDEŃ
DatśU.17....3752:::::1 | MERYTORYCZNYK = FE ALNO-RACHUNKOWAM
a 4Q. de |
206 -12- 15 dT hee Fe
| - p
dc.0
l DO WYPŁ ĄTY Z SUM BUD ETU DZIAŁ i
ZH Y Z SUM BULSETU „ a h
Ó ŻE (c Koy roo
| EE Z „a J J
lot-00- 0% jo! -00- OVSY
uant inośc ZŁPŁAUOWO POLEGENIEM
Dokonano wStENNE: kontroli zgodność: PR A EWU Z DHIA
operacji gosp i finansowych 2016
2 planem finansowy Imię 1.2006 -12-.2,0......
PEZa Ż da,
1/1
www.pakietprzedsiebiorcy. pl
PF- m1
ś Polska Press Sp. z 0.0. ienia: Ó
Sprzedawca: ui Domanienska45, 02 672 Warszawą Data wystawienia: 23.12.2016, Kraków
AD 522-01-03-609 Data sprzedaży: 23.12.2016
Oddział w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Krakó z
LS K A tel: (12) 688-81-00, fax: (12) 688-84-59 M Faktura VAT F20160013924/BKR Oryginał 7
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział a, 2
PR E 5 5 Gospodarczy KRS 0000002408 Dotyczy zlecenia: 7007098 u yć
Kapitał zakładowy 42 000 000 zł
GRUPA Nr dd mBank S.A.
56 1140 1010 3066 0000 0115 8222 , : ;
LĄ dż
Nabywca:
Gmina Szerzyny .
Gmina Szerzyn
Szerzyny 521 Szerzyny oł y
AO CzrZNY 38-246 Szerzyny
NIP: 993-03-37-193
Rodzaj ogłoszenia: Kolor
Wielkość: 3x4 [moduły]
Treść zlecenia:
Ogłoszenie
Lp Tytuł Miejsce Daty emisji Liczba emisji Wart. jedn.
1 GK Gazeta Tarnowska Strony ogłoszeniowe 23.12.2016
niezb Grile Razem netto: 300,00 zł
Nazwa usługi: ogłoszenie/reklama
komentarz:
Wartość netto: 300,00 zł
Podatek VAT 23% 69,00 zł
Wartość brutto: 369,00 zł
Forma płatności: Przelew 14 dni
Do zapłaty: 369,00 zł
Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy
Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w piątek 06.01.2017)
Przy zapłacie prosimy o powołanie się na numer faktury. POLS KA PR ESS S p. z 0.0
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
NIP: 522-01-03-609
« 4
( Oddział w Krakowie ||
a _Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków. | [0
podpis i pieczęć nabywcy podpis i pieczęć sprzedawcy | /*
Natkaniec Cecylia
Akceptuję „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy" oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry) niniejszej publikacji.
Wystawca faktury: Natkaniec Cecylia (tel.: 012/68-88-402)
Faktura VAT F20160013924/BKR Oryginał; Strona 1
