Załączniki

UGSzerzyny18072014410.pdf

URZĄD GMINY SZERZYNY 38-246 Szerzyny 521, tel. 14 651 73 00 OGENYBCZE Szerzyny, 20.07.2018 Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa Czyniąc zadość Państwa żądaniu wyrażonemu we wniosek z dnia 17 lipca 2018r. przesyłam w załączeniu skany faktur dokumentujące wydatki Gminy na ogłoszenia, artykułu sponsorowane, obsługę medialną oraz wydania Kuriera Gminy Szerzyny. Dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zostały zanonimizowane w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie informuję. że Gmina Szerzyny prowadziła Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Gmina Szerzyny a obecnie prowadzi Kurier Gminy Szerzyny jako dodatek do Kuriera Tarnowskiego. Obydwa wydawnictwa wydawane były w formie papierowej. Obydwa też wydawnictwa są zarejestrowane w we właściwym Sądzie. otrzymują: | x adresat lxa/a Sprzedawca Poligrafia Redemptorystów Wysoka I 33-170 Tuchów NIP:8731012884 Faktura VAT nr FA/62/2016 17h Data wystawienia: 2016-02-15 Data dostawy / wykonania usługi: 2016-02-15 Strona: 11 Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473 Nabywca: Gminne Centrum Kuitury i Czyteinictwa Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Odbiorca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 10-00 08 [901-000 49 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Zapłacono: 0,00 PLN Marek Kluk Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury (B) Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto| 1 Gazeta "Gmina Szerzyny" nr 63/2015 18.12.13 200 egz. 8% 3,70 740,00 " prma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto ; VAT. Brutto przelew 2016-02-22 799,20 PLN Razem: 740,00 59,20 799,20 W tym: 8% 740,00 59,20 799,20 y | ż pkil i k 2016 -02-,.2 koś M | > 20) kt obity: Joł oo cug | ZAPŁACÓWO. POLBCENIEM m any 2046..-02:..2.4 piazza Razem do zapłaty 799,20 PLN Słownie : siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 20/100 Pozostaje do zapłaty: 799,20 PLN Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Comarch ERP Optima, v. 2016.1.1.659, nr klucza 133004 Sprzedawca Poligrafia Redemptorystów Wysoka 1 33-170 Tuchów NIP:8731012884 Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473 Nabywca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Faktura VAT nr FA/63/2016 żę Data wystawienia: 2016-02-15 Data dostawy / wykonania usługi: 2016-02-15 Strona: 11 not= DO 019/202 0 069 Odbiorca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto| 1 - Gazeta "Gmina Szerzyny” nr 64/2015 18.12.13 200 egz. 8% 3,70 740,00 _ prma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto VAT Brutto przelew 2016-02-22 799,20 PLN Razem: 740,00 59,20 799,20 W tym: 8% 740,00 59,20 799,20 799,20 PLN Razem do zapłaty Zapłacono: 0,00 PLN Marek Kluk Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury (B) Data odbioru Słownie : siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 20/100 Pozostaje do zapłaty: 799,20 PLN Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Comarch ERP Optima, v. 2016.1.1.659, nr klucza 133004 Sprzedawca Poligrafia Redemptorystów Faktura VAT nr FA/276/2015 Wysoka 1 33-170 Tuchów Data wystawienia: 2015-07-09 NIP:8731012884 Data dostawy / wykonania usługi: 2015-07-09 Strona: 11 Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473 _ UPAC Nabywca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Odbiorca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 102-60-07 | 102-00-06) 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto 1 Gazeta "Gmina Szerzyny" 62/2015 18.12.13 200 egz. 8% 5.90 1 180,00 Forma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto VAT Brutto „rzelew 2015-07-16 1274,40 PLN Razem: 1 180,00 94,40 1 274,40 W tym: 8% 1 180,00 94,40 1 274,40 Zamówienie realizowane zgodnie z | "Prawo zamówień public EJ - na podstawie art. 4 pkt 8 SŁOWNIE ZL. i u RAE ooae10015 -07- 1 5, DO WYPŁATY 7 SUM .. 40h a lale, Dała .........11...., POOPIS ........... nace. | d. 7 (-BZKC JRoZGdAG PARKER nioo safe). | iepnel | i |-9--hl ugi „LJ I POLIGRAFIA REDEMPTORYSTÓW 33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1 tel. 14-652.55-73 NIP: 873-101-28-84 i T 1 274,40 PLN Razem do zapłaty Słownie : jeden tys. dwieście siedemdziesiąt cztery PLN 40/100 Zapłacono: 0,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1 274,40 PLN Marek Kluk Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2014.5.1.1924, nr klucza 133004 Sprzedawca Poligrafia Redemptorystów Wysoka 1 33-170 Tuchów NIP:8731012884 Faktura VAT nr FA/127/2015 Data wystawienia: 2015-04-02 Data dostawy / wykonania usługi: 2015-04-02 Strona: > AA Bank: PKO BP Nr rachunku: 31102049550000720200693473 Nabywca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Odbiorca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-631 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena netto _ Wartość netto 1 Gazeta "Gmina Szerzyny" nr 61/2015 18.12.13 200 egz. 8% 5,90 1 180,00 Forma płatności _ Termin Kwota Waluta Stawka Netto VATT Brutto przelew 2015-04-09 1274,40 PLN _ Razem: 1 180,00 94.40 1 274,40 W tym: 8% 1 180,00 94,40 1 274,40 Razem do zapłaty Zapłacono: 0,00 PLN 102-00- 018 |792..00-0 Cx naomi NA Z "BM 1 7 | SŁOWNIE ZŁ ; 20.0, 19ba.... Ay... uOdat ytdeno. | DO WYPŁATY kp 3 ż ' sza Ą. DŹAŁ_ pe | Śzzz| ba A ta jfnofi 1 | ZAPŁACONY Pf ENIEM pizeuewy 200 -0-. 0 1274,40 PLN Słownie - - jeden tys. dwieście siedemdziesiąt cztery PLN 40/100 Pozostaje do zapłaty: 1 274,40 PLN Marek Kluk Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury (B) Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Comarch ERP Optima, v. 2014.5 1.1924, nr klucza 133004 Sprzedawca Ę ZĘ nr FV/01/12/2017 |wc Data wystawienia: 01.12.2017 JO R ESA A Data dostawy / wykonania usługi: 05.12.2017 | Strona: 11 Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: Nabywca: Odbiorca: Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 Szerzyny 521 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto _ Wartość brutto 1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00 Tarnowskiego" 1950, ; 1950,00 |BADRÓNTR SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM |. MERYTORYCZNA) „ Ce 08 7 [4017 -02- 0. SZA -2- 0.1 Kiya ERDZONO NAŻŁ ... 101-0- 4286 401.002 06 2017 -12- 18 Zmiana Numeru rachunku bankowego METODA KASOWA PER: ACYCH EKZZ KY Ez posz: TPR ZACZAL G5066EE Słownie : jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100 Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN Zapłacono: 00,00 PLN Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 A (PE 0 Miejsce wystawienia: Brzesko Data sprzedaży; R a 28.11.2017 +, 807 URZĄD GMINY Data wystawienia: Nir r _ SEFZYNY 28.11.2017 Sprzedawca: | AL = - o Gmina Szerzyny gd sa = ( a 38-246 Szerzyhy , 3 e a” Szerzyny 1 — TY YA ŚR aw NIP 873-17-74-648 Odbiorca: Urząd Gminy w Szerzynach: 32 -846 Szerzyny 521 Faktura VAT nr 02/11/2017 Oryginał | SB ; | Wartość | Stawka Wartość Lp. o. Nazwa | Ilość |, J.M. | Cena netto | netto | VAT VAT Be 1. | Promocja gminy w „Przeglądzie 1 Usłu| 806.50 806.50 | 23,00 | 193.50 | 1000.00 Regionalnym” w okresie ga % wrzesień — listopad 2017 rok oraz na portalu WWW.regiontarnowski.pl dodatkowo w tym okresie 500 sztuk gazet według stawki VAT wartość netto | kwota VAT Wartość brutto Podstawowy podatek VAT 23% 806.50 193.50 1000.00 Razem do zapłaty: 1000.00 Słownie: Jeden tysiąc złotych Forma płatności: Forma płatności: Zapłacono gotówką. Wystawił(a): Odebrał(a): | kM] [ Sprzedawca nr FV/04/09/2017 Data wystawienia: 18.09.2017 Data dostawy / wykonania usługi: 18.09.2017 Strona: 11 Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: 93 1140 2004 0000 3802 7702 7193 Nabywca: Odbiorca: Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 Szerzyny 521 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto 1 ppc specjalny" "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00 low: kiej z ; STAGEWATROERURENEO 29.09.2017 Ą » 1950,00 1.585,37 364,63 1950,00 ustawą Żarnówienia reeilżówene zgodnie z "Prawo zamówień publicznych” - na podstawie art. 4 pki8 RACHUNEK SPRAW, BA M = 2017 -10 i POD ag zi | FO D2847.-10-..0. 4.... Podpis .......1...1111--1-. Dokonano wstępnej kóntroll zgodności operacji gospodarczych i finansowych 2 planem finansowym ora2 kompletności I rzetelności dokumentu swyl2. (BLA l si ŻŻ2 228 „b gc. SUK DOWIE: ATY, 01-03. 006 Ais 1056, AFL AGONO POLECEI: JEM Zmiana Numeru rachunku bankowego PRZELEWU Z DWIA METODA KASOWA 12 PAŹ: 2007 WZORASEENA 195000.BLN= Słownie : "jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100 Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN Zapłacono: 00,00 PLN — 5 ———— —N c Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1 „1790, nr klucza 5000009831 PF- by +- Sprzedawca: NIP: 873-10-04-784 -------—---—————— | RDN MAŁOPOLSKA | 33-100 TARNOW, ul.Bema 14 tel./fax: (0-14) 627-50- I | WpŁ my -iy- O dnia A (3- 05 38 1240 1910 1111 0000 0897 9968 PeKaO SA o/Tarnów Faktura VAT numer: 716/17/VAioś l RAE 2017/08/31 Nabywca: NIP: 993-033-71-93 Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny Odbiorca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny Forma płatności:przelew Termin płatności:2017/09/14 l.pl nazwa towaru / usługi I cena brutto ilość | llTransmisja uroczystości-Pielgrzymka 2017| 2,460.00 zł | 1 a antenie RDN MAŁOPOLSKA I I l l I l I l I I I l |wartość VAT|wart. brutto| ij EEEE Ooo a 2,000.00| 460.00] _ 2,460.00 MOON WOK Hp N000 | 2,600.00] 460.00| / 2,460.001 OCR ż Zamówienia resliżowane zgadnie z ustawą PIACH "Prawo zamówień pubilcznych” - na podstawie art. 4 pkt $ Ph Q- - z) UA ię 07. Podpis ...... disc a ;2010..-09-.0.7 Podnis r razem: 2,460.00 zł slownie:dwa tysiace czterysta sześćdziesiat zlotych podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury pozostaje do zapłaty: 2,460.00 żł systawił: Bogusława Kuta 'otwierdzenie odbioru faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury strona: 1/1 Program Firma+t+ (FPP) v.3.90 N/S:0614292929 (CG) Comacch SA 1205. 26.) wg 00: 056 Ja ź0s0>-0ĘEŃ RACHUNEK R, AAC POD zGLEDEN MER W VM Miejsce wystawienia: * Brzesko meet” „5 Data sprzedaży: Bi jęz Z 04.09.2017 rok ga Data wystawienia: 04.09.2017 rok Nabywca: <* q2 i 6: mina Szerzyny 8-246 Szerzyny Szerzyny 521 o IP: 993-03-37-193 Faktura VAT nr 01/09/2017 Oryginał żę Wartość | Stawka Wartość Lp. Nazwa Ilość | J.M. | Cena netto Rao VAT | VAT Brutto 1. | Publikacja artykułów 1 Usłu| 813.00 813.00 | 23,00% | 187.00 | 1000.00 informacyjnych (miesiąc lipiec ga | i sierpień 2017 w Przeglądzie Regionalnym oraz na portalu WVVW.regiontarnowski.pl dodatkowo 600 sztuk gazet według stawki VAT wartość netto kwota VAT o Wartość brutto [Podstawowy podatek VAT 23% 813.00 187.00 1000.00 Razem do zapłaty: 1000.00 Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 Grosza Forma płatności: Zapłacono gotówka Wystawił(a): Odebrał(a): (-) Andrzej Mirosław Kowalski f j / Ok =: 9.9, —A—, A 4 , i ŚWAST Lan RDN MAŁOPOLSKA *+- Sprzedawca: NIP: 873-10-04-784 | | 33-100 TARNOW, ul.Bema 14 tel./fax: (0-14) 627-50-50 | | Faktura VAT numer: 605/17/VAT ż Data wystawienia: 2017/07/27 2017/07/27 gdlóstawy/wykonania usługi: Nabywca: NIP: 993-033-71-93 Gmina Szerzyny | m Szerzyny 521 38-246 Szerzyńy | Odbiorca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny | Forma płatności:przelew in płatności:2017/08/25 Zamówienia realizowana zgodnie z ustawą "Prawo zarnówień publicznych” - na podstawie art. 4 pkt 8 ) LEZ08- 23. Podpisz wasz i razem: 2,460.00 zł słownie:dwa tysiace czterysta sz ześldziesiat złotych »odpis osoby uprawnicnej do wystawienia faktury pozostaje do zapłaty: 2,460.00 zł ystawił: Bogusława Kuta otwierdzenie odbioru faktury data odbioru faktury podpis nsol prawnione? do otrzymania faktury trona: 1/1 3.90 N/5:0614292929 (C) Comarch SA Program Firma++ (FPP; « R-800 p. Tarnowskie [edia A RSA sp. 20.0. Sprzedawca: TARNOWSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 18 33-101 Tarnów NIP: 8733254060 REGON: 360215440 KRS: 0000533107, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS Kapitał zakładowy: 5000 ZŁ. bank: Idea Bank SA konto: 31 1950 0001 2006 2160 1736 0002 telefon: 501 005 852 e-mail: zbyszekQtarnowskiemedia.pl internet: www.tarnowskiemedia.pl Faktura nr 101 / 2017 Miejsce wystawienia: Tarnów Data wystawienia: 2017-07-24 Nabywca: Forma płatności: Przelew GMINA SZERZYNY Termin płatności: 2017-08-03 ul. Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Odbiorca: Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny Lp Nazwa towaru lub usługi Cena Ilość | JM | Wartość | VAT | Wartość | Wartość ; ć netto [zł] netto [zł] | [%] | VAT [zł] | brutto [zł] 1 | Obsługa medialna - reportaż telewizyjny: Rejestracja telewizyjna na 4 2000,00) 1,00 |szt. 2000,00| 23 460,00 | 2460,00 kamery, koncertu Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej Zamówienia realizowana zgodnie z ustawą Zestawienie VAT: | Wartość | VAT | Wartość | Wartość «Prawo zarnówień pub! pa jk netto [zł] | [%] | VAT [zł] | brutto [zł] - na podstawie eit. 4 pkt 6 W tym: 2000,00| 23 460,00 2 460,00 Suma: 2000,00) - 460,00 2 460,00 Do zapłaty: 2 460,00 zł Słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy | m SPRAWDŻONO POD WZGLĘ YTORYCZNYY „(| FOFAALNO-RACHUNKĆY zb -1- 1 leć 2017 -08-:4-4 TWIERDZONO NA (da o I g i www. pakietprzedsiebi JSY L - | Sprzedawca s L — nr FV/04/07/2017 Data wystawienia: 12.07.2017 Data dostawy / wykonania usługi: 12.07.2017 Strona: 11 Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: © 77 %9 009% 8n88 248% 77777777 Nabywca: Odbiorca: Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny S21 Szerzyny 521 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto _ Wartość brutto 1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00 Tamowskiego" (Foma płatności; SOEZSE: EE 5 BYAT rutłó| Przelew 20.07.201 1950,00 PLN 1585,37 364,63 1950,00 Witym:) 23% 1585,37 364,63 1950,00 Zarnówienia reallzowana zgodnie z usiaią "Prawo zamówień pubilcznych” - na podstawie art. 4 pkt 8 Obszar tematyczn) Kod Kat Kwota Jownie 01-00-00 | iel-0>- [286 - 2MZ -07:.2.1... Pod METODA KASOWA 195600 ie; jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100 Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 7e- Wystawiono dnia 30-05-2017, Ciężkowice '" InterMedia NATO POLS KA PYJSYY.) URZĄD GMINY ś Sprzedawca: InfarkAn=i= a 1 POZYCJE RACHUNKU Lp. Nazwa fowapit lub Ustigi 1 Produkcja oraz emisja reportażu fi filmowego PODSUMOWANIE Razem: 649,00 Słownie: Konto bankowe: Uwagi: Osoba upoważniona do otrzymania rachunku Żamówlenia realizowane zgodna 2 ustawą "Prawo zamówień pubileznych” - na poastawle art. 4 Pkt 8. RACHUNEK pod rsa POD WOŻLRE 5 dawac ZATWIERDZOŃ WE SŁOJ DO WYPŁATY Z SUM BUDZETU | Druk: www.ifirma.pl Zapłacono: hs Og Rachunek nr 8/5/2017 Data sprzedaży: 30-05-2017 Sposób zapłaty: Przelew Termin płatności: 20-06-2017 Nabywca: : Lit M dt Gmina Szerzyny 40 i Szerzyny 521 38-246 Szerzyny _—- Ż- NIP 9330337193 pcz > ©” | Ilość Jedn. Cena jedn. Wartość 1 szt. 649,00 649,00 0,00 Pozostało do 649,00 zapłaty: sześćset czterdzieści dziewięć PLN mBank 93 1140 2004 0000 3302 7482 6702 Osoba upoważniona do wystawienia rachunku £T02/S/8 strona 1z 1 l Sprzedawca INNoR0! £7 Bank: mBANK S.A. Nr rachunku Nabywca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 | RANA WANA CZKAATAT Pr-sGl nr FV/05/05/2017 Data wystawienia: 20.05.2017 Data dostawy / wykonania usługi: 17.05.2017 Strona: 11 Odbiorca: Urząd Gminy Szerzyn Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Lp. Nazwa towaru/uslugi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto) | - Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 2250.00 2250,00 Tamowskiego" . pl Termin Kwota Waluta: © Stawka: | Netto. TR Przelew 04.06.2017 2250,00 PLN Razem: 1829,27 420,73 2250,00 Wtym: 23% 1829,27 420,73 2250,00 Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych” - na podstawie art. 4 pkt 8- METODA KASOWA R azem do zapłaty Zapłacono: 00,00 PLN 2017--06--0-37 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury (B) RACHUNEK SPRAWDZONO POD W: EE ZAPŁACONO POL A JM PRZELEWU Z Di Słownie : dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt PLN 00/100 Pozostaje do zapłaty: 2250,00 PLN Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Data odbioru Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 Miejsce wystawienia: | Brzesko Data sprzedaży: Sikacjewy w 18.05.2017 e | Data wystawienia: aj 18.05.2017 Sprzedawca: Nabywca: Gmina Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 NIP 993-033-71-93 Maas Ł,- - o RE oo| Wartość R Beż AA a j dE | brutto 1. | Promocja gminy w „Przeglądzie 1 Usłu, 406.50 813.00 | 23,00 | 187.00 | 1000.00 Regionalnym” oraz na portalu ga % WWW.regiontarnowski.pl w okresie Kwiecień - Maj 2017 oraz 500 sztuk gazety - | wartość netto | kwota VAT | Wartość ISA ; brutto Podstawowy podatek VAT 23% | . 813.00 187.00 1000.00 Razem do zapłaty: 1000.00 zł Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 Grosza Forma płatności: Zapłacono gotówką Wystawił(a): Odebrał(a): kart = i Sprzedawca nr FV/07/04/2017 Data wystawienia: 06.04.2017 Data dostawy / wykonania usługi: 11.04.2017 Strona: 11 Bank: mBANK S.A. Nr rachuniłużjóż, h | Nabywca: Odbiorca: Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 Szerzyny 521 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto| 1 - Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00 Tamowskiego" r SR a ią 21.04.2017 1950,00 PLN em: 1.585,37 364,63 0 0 Wym 23% 1.585,37 364,63 1950,00 Zarnówienia reallzewane zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych” RACHUNEK SPRAWD. - na podstawie art. 4 pkt 8 0 POD WZGLĘD t MERYTORYCZNYŃ <A >>? 2067-11-25 d c20i0. Db je"! ata .. m LNO WE BACH l0o tio -0% 1046 METODA KASOWA OWO POLECENIEM WU Ź Dal Słownie.: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/1 00 Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 R 20 Bi Wystawiono dnia 10-04-2017, Ciężkowice InterMe dia Rachunek nr 4/4/2017 ata sprzedaży: 10-04- MAŁOPOLSKAŃNNEŻEŃ [0042017 tel. 793-296-748 intermedia pogorze24.pl Termin płatności: 17-04-2017 ” Sprzedawca: Nabywca: ; Guoko IntarMadlia Malnnniską Gmina Szerzyny A e Szerzyny 521 u "2 „38-246 Szerzyny AA: o / 5 Ly UIGENOWIUE NIP 9330337193 A n pr POZYCJE BABANNKM £ | Lp. Nóż towaru lub usługi Ilość _ Jedn. Cena jedn. Wartość A Produkcja oraz emisja | reportażu fi filmowego 1 szt. 649,00 649,00 ROB WENEADEE i . . Pozostało do Razem: 649,00 Zapłacono: 0,00 zapłaty: 649,00 Słownie: sześćset czterdzieści dziewięć PLN Konto bankowe: mBank 93 1140 2004 0000 3302 7482 6702 Uwagi: Osoba upoważniona do otrzymania rachunku Osoba upoważniona do wystawienia rachunku PIOTR RUTKA Zemówlenia realizowane zgodnie z ustawą = "Prawo zamówień pubilcznych pl U - na podstawie ait. 4 pkt8 LO 207 - 4-13 NEUE out ZATWIERDZONO NAŻŁ.. € l) 1, ae SENĘZŁ.; sizatac-. (xlercle du keńtroll zgodności sowych DAJĄ: Qi---7-]--- Podis (te ŁTOz/v/b Druk: www. ifirma.pl strona 1 z 1 Sprzedawca: U Miejsce wystawienia: Brzesko Data sprzedaży: 14.03.2017 Data wystawienia: 14.03.2017 Nabywca: ina Szerzyny 46 Szerzyny 521 TT] 993-033-71-93 Faktura VAT nr 02/03/2017 Oryginał sj Wartość | Stawka Wartość Lp. Nazwa | Ilość | J.M. | Cena netto | RE VAT VAT | brutto | | 4. |Promocja gminy w „Przeglądzie | 1 Usłu | 406.50 813.00 23,00 | 187.00 | 1000.00 | | Reglmalnym | oraz na portalu | ga % | ME regiontarnowski.pl w | okresie luty — marzec 2017 oraz | 500 sztuk gazety | | według stawki VAT wartość netto | kwota VAT Wartość brutto | | | Podstawowy podatek VAT 23% | 813.00 187.00 1000.00 | Razem do zapłaty: 1000.00 zł Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 Grosza Forma płatności: Zapłacono gotówką ja do” e = = A bal f Odebrał(a): [ Sprzedawca nr > FV/08/03/2017 Data wystawienia: 01.03.2017 Data dostawy / wykonania usługi: 28.02.2017 -. |Strona: 11 Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: 00777337 " | Nabywca: Odbiorca: RY LL. 427 | Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny - : > E | Szerzyny 521 Szerzyny 521 pacifRki | 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny |oże , | NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 |) Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto) 1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 1950,00 Tarnowski Forma płatne 5 TB 5 Przelew 1950,00 PLN 1. 585,3. 31 364, 63 1950,00 1.585,37 364,63 1950,00 Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą «prawo zamówień publicznych” - na podstawie art. 4 pkt MERYTORYCZNY 22017.-03--1:3 - ZATWIERDZO! mks 0 (OC zem teleu La l olxt Ch (pęćabce mó JA | DOWYPŁATYZ SUM BUDZĘ „.. Podpis .....-1-::1::-1:+ VNO POLECENIEM ĘŻA.EWU Z DAlA 2017 -03- METODA KASOWA Słownie : jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100 Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN | ->->„>m>— _-----— Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 po> A InterMedia Rachunek nr 4/2/2017 f EB; MAŁOPOLSKA Sposób zag, Pen 1 Termin płatności: 24-02-2017 az z” a a -- - 3 Sprzedawca: Nabywca: a Gmina Szerzyny GSA Szerzyny 521 R 38-246 Żurowa AS CEZ WEM NIP 9330337193 BSE BRZYCIE RACHUNKU | LP. _Nazwa towaru 1 lub ustugi llość Jedn. _Cena jedn. - | 1. Produkcja oraz emisja reportażu filmowego |. - ć 4 , = RON: 549, 00 L | NAA DROP KEN POZA OZOAE SziyiE i e "Ee "**” PODSUMOWANIE . . " Razusiaka do Razem: 549,00 Zapłacono: 0,00 zapłaty: 549,00 Słownie: pięćset czterdzieści dziewięć PLN ; Konto bankowe: mBank 93 1140 2004 0000 3302 7482 6702 | j Uwagi: Ą : ; j Osoba upoważniona do otrzymania rachunku Osoba upoważniona do wystawienia rachunku PIOTR RUTKA b sienia realizowane zgodnie z ustawą "Prawo zamów! em publicznych” - na podstawie art. 4 pkt 8 paki? 007 2 0 POGpIS ...... Sdaseoansuasa RACHUNEK rach POD WZGI ER l z Druk: www. ifirma.pl strona 1z 1 | | Sprzedawca | | l l d Data wystawienia: 26.01.2017 Data dostawy / wykonania usługi: 31.01.2017 - Strona: 11 Bank: mBANK S.A. Nr rachunku: 62 1140 2004 0000 3102 6560 3337 Nabywca: Odbiorca: Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 Szerzyny 521 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 | Lp. Nazwa towaru/usługi PKWiU Ilość J.m. VAT Cena brutto Wartość brutto| 1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 1950.00 "1950,00 PODA Forma płatności: SAS uta of ka SEE SE Oj Przelew 1950,00 PLN - Raze 1.585,37 364,63 1950. 00 o NOOO] 0 1050,00 Wym: 23% 1.585,37 364,63 1950,00 1136 METODA KASOWA Słownie : jeden bali dkiewiędnai aeddaiesigi PLN 00/1 00 Zapłacono: 00,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 1950,00 PLN Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 * W Miejsce wystawienia: Brzesko A a 2 Data sprzedaży: wawynsicik 06.02.2017 3: uuu nioesER M MZIORIOWA Data wystawienia: 06.02.2017 Sprzedawca: Nabywca: Gmina Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 NIP: 993-033-71-93 32- 7 NIP: Faktura VAT nr 01/62/2017 Oryginał EF] Wartość ; ZJ Baa A EW > > M. | Cena netto netto | VAT EE 1. | Promocja gminy — informacja 1 Usłu | 813.60 813.00 | 23,00% | 187.60 | 1000.00 w Przeglądzie Regionalnym ga (dwie strony); 500 sztuk gazet | oraz promocja na portalu | WWW regiontarnowski.pl | Ę według, stawki VAT = of sę kwota VAT |. |Podstawowy podatek VAT 23% | 813.00 187.00 1000.00 Razem do zapłaty: 1000.00 Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100. Forma płatności: Zapłacono gotówką Wystawił(a): Odebrał(a): aa p win Hrekskin. im: udicwutyh r SZ PLA A ią o, Tarnowska.tv'P ża, Sprzedawna: Rachunek nr 1/ 1/2017 =” Wł Miejsce wystawienia: Tarnów k ai s Data wystawienia: 2017-01-07 niuruteuTru0 jnia ży: bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnowie Data sprzedaży: 2017-01-07 konto: telefon: +48 501 005 852 e-mail: redakcjaQtarnowska.tv internet: www.tarnowska.tv Nabywca: ) Gmina Szerzyny Forma płatności: Przelew Szerzyny 521 Termin płatności: 2017-01-17 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Lp Nazwa towaru lub usługi Cena [zł] | Ilość | JM Wartość : 5 , 3. E [zł] 1. | Materiał filmowy: Koncert Noworoczny w Ołpinach 700,00 1,00 | szt. 700,00 Razem: 700,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 700,00 zł Słownie: siedemset złotych i zero groszy podpis osoby up odbioru rachunku Opodyw asa | muaganeć 0 imku. żesiiówienia realizowane zgodnie z ustawą «Prawo zarnówień publicznych - na podstawie art. 4pkt8 „ 7 -01- 1 oli | ZATWIERDZ ge | DOWYPŁATYZ SUM BYDZETU |_Ceee 52 |hoG sh j | e E50 cf | | I 7 | 1 LL 40 1-00-0:6/ %0h0D0-0BLY EB YU Ł£ URIA -2017.-01-..1.7...-------- 171 www.pakietprzedsiebiorcy.pl 38-246 Szerzyny NIP: 993 033 71 93 "IKC 110 70 „a u GMINA SZERZYNY „> Szerzyny 521 Numer rachunki ** Pa 0 Z | ( / Faktura VAT 17/06/2018 or$Ginikt / | | |" MEDIALNĄ | 1,00|__ szt. | sstęco sog,deł 24 aj 650,00) WARTOŚĆ WARTOŚĆ NETTO PODATEK. BRUTTO W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 ———$7_ LR 620,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: szseśćset pięćdziesiąt PLN 00/100 | SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW | TERMIN PŁATNOŚCI: 21 DNI | | I pieczęć I podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: | JRIENIDY TRENDY MEDIA ikoś i Jedziniak sp. jawna Tarnowskie [iledia Sprzedawca: arnów NIP: REGON: 3 [r-241 WnbZ0i8 -06- 3 0 Faktura nr 32 / 2018 Miejsce wystawienia: Tarnów Data wystawienia: 2018-03-14 KRS: 0000533107, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA; XITWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS Kapitał zakładowy: 5000 ZŁ. bank: Idea Bank SA konto: 31 1950 0001 2006 2160 1736 0002 telefon: 501 005 852 e-mail: zbyszekQtarnowskiemedia.pl internet: www.tarnowskiemedia.pl Nabywca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 873-17-74-648 Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2018-04-28 Odbiorca: Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 46 Szerzyny Wyklętych 1 | Promocja w portalu telewizji Tarnowska.tv - Dzień Pamięci Żołnierzy Do zapłaty: 1 230,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych i zero groszy © podpis Zbigniew Filar osoby upoważnionej do odbioru j podpis www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1 URZĄD GMINY Szerzyny Pr ZĘ Faktura VAT nr 06/03/2018 METODA KASOW Data wystawienia: 21.03.2018 Miejsce wystawienia: Wola Rzędzińska Data sprzedaży: 15.03.2018 Sprzedawca: - Gmina Szerzyny Szerzyny sal 55-715U Wola Rzędzińska i Ę 38- 246 Szerzyny Ę NIP NIP: 993-033-71-93 Nr konta: 3 mBank | Ę ce a Cena Stawka | Wartość Kwota Wartość Lp. Nazwa PKWiU | Ilość | jm. jdni VAT Netto VAT BrUttG Dodatek specjalny ,,Kurier Gminy 1 Szerzyny” do „Kuriera Tarnowskiego" i 1 585,36 zł 23%| 1585,36 zł| 364,63 zł| 1 949,99 zł Razem: | 1 585,36 zł | 364,63 zł | 1 949,99 zł Do zapłaty: 1 949,99 zł Ogółem stawkami: Słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dziewięć 99/100 Forma płatności: Przelew Stawka | Wartość | Kwota | Wartość Termin płatności: 04.04.2018 VAT Netto VAT Brutto Dni: 14 23% | 1 585,36 zł | 364,63 zł| 1 949,99 zł podpis osoby upoważnionej podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT data odbioru do wystawienia faktury VAT Lo) -60- 006 | 201-00- [1$6 RACHUNEK SA MIDZEŃCIRONIWEA LEDER | MERYTORYCZN 0-RACHUNKOWYM pI Bresa1 06 (-2018 - -03-,2 8 Z DO WYPŁATY Z SUM BUD 17-185 Sprzedawca | *P nr FV/08/01/2018 Data wystawienia: 31.01.2018 Data dostawy / wykonania usługi: 31.01.2018 Strona: 11 Nabywca: Odbiorca: Gmina Szerzyny Urząd Gminy Szerzyny k „gy , Am G: Szerzyny 521 Szerzyny 521 92 . 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny 42: p NIP: 993-033-71-93 NIP: 993-033-71-93 / / Lp. Nazwa towaru/usługi Ilość Ime VAT Cena brutto / Wartość brutto] 1 Dodatek specjalny "Kurier Gminy Szerzyny" do "Kuriera 1 usł 23% 2250.09 50,00 Tarnowskiego" |Fómfp ŻAB e „SZNGZ ORC WATER SĄ Przelew 21.02.2018 Ź 1829.27 420,73 2250,00 1829,27 420,73 2250,00 - nii ox 28BUT...2008... RACHUNEK SPRAWDZONO PÓD WZGLĘDEM: MĘPYT. NY / = / 2. Lut KUJ WY 4 FORIALNC-RA A = Mał SŁOWNIE 2) me (MA | (fiętdąćcj | DO WYPŁATY Z SUM BUD c LOL ia ADLOŻ 1186 Bo. Zmiana Numeru rachunku bankowego iĘ 28.LUT. 208 METODA KASOWA toteiukg 5060 EMRE | Słownie : dwa twiąde dwieście pięćdziesiąt PLN 00/100 Pozostaje do zapłaty: 2250,00 PLN Zapłacono: 00,00 PLN Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (B) Comarch ERP Optima, v. 2016.5.1.1790, nr klucza 5000009831 — si Ów któ aatśiol oe kas (Eh I Miejsce wystawienia: . Kołaczyce Data Sprzedaży: 29.02.2016 —__ Data wystawienia _ 29.02.2016 NABYWCA: Gmina Szerzyny u 7 Szerzyny 521 ŚB- ś 38-246 Szerzyny NIp: 7 NIP: 993-033-71-93 Numer rachunku FAKTURA NR 07/02/2016 VAT CENA JEDN. | WARTOŚĆ WARTOŚĆ LP. NAZWA ILOŚĆ JM. BRUTTO. NETTO % KWOTA. BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| _ szt. 325,00] 264,23 23 60,77 325,00. WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK. BRUTTO W TYM 23% 264,23 60,77 325,00 RAZEM: KWOTA DO ZAPŁATY: SŁOWNIE: SPOSÓB ZAPŁATY: TERMIN PŁATNOŚCI: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: 264,23 60,77 325,00 325,00 TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘC ZŁOTYCH 00/100 GROSZY PRZELEW 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: WŁAŚCICIEL j A — 4 Pr DOW Sprzedawca Polska Press Sp. z 0.0. Data wystawienia: 31.03.2016, Kraków ul. Domaniewska 45, 02-572 Warszawa z NIP: 522-01-03-609 Data sprzedaży: 26.03.2016 Oddział w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-. R KORE tel: (12) 688-81-00, fax: (12) 688-84-69 ; Ę Faktura W nr FVS2016/0001249/BKR POLSKA. że zeoowsa Warzawa bzy PRESS Kapitał zakładowy AE 000 zł | ż Bank: mBank S.A. a GRUPA 561 14010103066000001158222,. Oryginał | Nabywca _ _ — ———————__— Numefsklienta:s1695946) , Adres do korespondencji: Gmina Szerzyny ————|—Gmina Sżerzyn Szerzyny 521 Szerzyny 521 " 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-03-37-193 Pozycja Jdn. Netto Ilość Wartość Wartość netto. Siawka Kwota VAT: Wartość VAT: brutto |1 Reklama prasowa sztuka 840,00 1 840,00 840,00 23% 193,20 1 033,20 Jtuł: Gazeta Krakowska Miasto+Region, miejsce: OGL, strona: Strony ogłoszeniowe, format reklamowy: 2,00x2,00 [moduły], emisja dnia: 2016-03-24 z t Tytuł: Gazeta Krakowska Miasto+Region, miejsce: OGL, strona: Strony ogłoszeniowe, format reklamowy: 4,00x2,00 [moduły], emisja dnia: 2016-03-24 Komentarz: Wartość netto: 840,00 zł Kwota VAT23%. 193,20 zł Wartość brutto: 1 033,20 zł Słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote, dwadzieścia groszy Forma płatności Przelew 14 dni Do zapłaty: 1 033,20 zł Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w czwartek 2016-04-14) podpis i pieczęć nabywcy ue Gotów uz -LGRG JA | „| Jen iyaQc tnyjoacdu. trze | AL Ć adadwielia, fe | | 2n__gfto o Kok iżbo PRO 3 LL LL | 2016 -04- 0 6 2016 -04- 0 5 i o „ s | Da s2006 -00-04.. ź s0żco0b | 40: 0364 4. og Wystawca: Natkaniec Cecylia Faktura VAT nr FVS2016/0001249/BKR Oryginał; Strona 1 Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Numer rachunku - sa FAKTURA NR 07/03/2016 = Ę e 8 Z VAT Sady Ś BE zz | |cewajEbN.| waRroŚć | . ; WARTOŚĆ LP. 2 NAŻWA s ILOŚĆ. JM. BRUTTO NETTO % KWOTA _BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| __szt. 650,00| 528,46 23 121,54 650,00 WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK. BRUTTO. W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOÓWN SZESCSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁA PRZELEW 14 DNI TERMIN PŁATNOŚCI: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: OE HZY a tau Y << 0 c t m Dz = h + t Sp : Polska Press Sp. z 0.0. ienia: Ó przedawca LIBOR ie wskocde WO GZOWarszawa Data wystawienia: 31.03.2016, Kraków NE 522-01-03-609 klak Data sprzedaży: 25.03.2016 ł w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 ó - tel: (12) 888-81-00, kx (12) 688-34-69 z Faktura VAT F20160003433/BKR Oryginał POLSKA Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Dotyczy zlecenia: 6193986 P R E 55 Wydział Gospodarczy KRS 0000002408 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł GRUPA Nr konta: mBank S.A. 56114010103066000001158222 Adres: Nabywca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-03-37-193 Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny Rodzaj ogłoszenia: Kolor Wielkość: 3x4 [moduły] Treść zlecenia: Publikacja prasowa [7:2—ytut ZR Miejsce Daty emisji Liczba emisji Wart. jedn. Strony ogłoszeniowe 25.03.2016 24 (7 GK1OFWiekanoc/ Lizbaremisji” TT Razem netto: 400,00 zł Nazwa usługi: ogłoszenie/reklama komentarz: Wartość netto: 400,00 zł Podatek VAT 23% 92,00 zł Wartość brutto: 492,00 zł Forma płatności: Przelew 14 dni * Do zapłaty: 492,00 zł Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, zero groszy Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w czwartek 2016-04-14) Przy zapłacie prosimy o powołanie się na numer faktury. ać | JESZZRZCJ podpis i pieczęć nabywcy A] ro A i V Natkaniec Cecylia | Akceptuję „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy” oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry) niniejszej publikacji. Wystawca faktury: Natkaniec Cecylia Faktura VAT F20160003433/BKR Oryginał; Strona 1 Numer rachunku: 3( 29.04.2016 z Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 FAKTURA NR 07/04/2016 LP. 1| OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] szt. 650,00| 528,46] 23] 121,54 650,00] WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK. BRUTTO w TYM 23% 528,46 121,54 0 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00. m KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/7100 GROSŻY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć I podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: prózyam sea=TET p wyć EZ f JR 154 SPRZEDAWCA: || NiF Numer rachunku: 30 8642 1 1... „Kołaczyce | Data Sprzedaży: 31052016 Data wystawienia _ 31.05.2016 NABYWCA: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 FAKTURA NR 07/05/2016 k ; GBEGVAT CEFARM] ZY CENA JEDN. | WARTOŚĆ * Raj pz * WARTOŚĆ LP. NAZWA ILOŚĆ. JM. BRUTTO. NETTO. | % KWOTA BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| szt. 650,00. 528,46 23 121,54 650,00. WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK BRUTTO. W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZESCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/7100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: WIJAŚCICIEL POZ 39.713, Tarnowska.tv' Sprzedawca: Włac 8 W [- Miejsce wystawienia: Tarnów Data wystawienia: 2016-07-11 Data sprzedaży: 2016-07-11 | L 33-10 NIP: 8 ; bank: PKO BP S.A. Oddzia: Tarnowie konto: 13102 7 telefon: +48 50% uuo 002 e-mail: redakcjaQtarnowska.tv internet: www.tarnowska.tv MIR -qi7- 11 —33GY Nabywca: Gmina Szerzyny | / rma płatności: Przelew Szerzyny 521 / Termih płatności: 2016-07-18 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 / u Lp Nazwa towaru lub usługi |. ©, 4|cenafzi] ilość | JM | 1. | Materiał filmowy: dni gminy 400,00 1,00 | szt. 400,00 Razem: 400,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 400,00 zł Słownie: czterysta złotych i zero groszy f ido wystawienia rachunku podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku źżamówienia realizowane zgodnie z ustawą Brzeska.tv HD "Prawo zamówień pub! icznych” 4-1 5 , - na podstawie art. 4 pkt 8 pZBI6 07 0 troli zgodności chi jinansowych ś loścl dokumentu RACHUNEK SPRAWE Ola WZ 2018 -0- - | ZATWIER 160,60, 69 operacji żacy Za pa zplinemilne DB (ALNO-RAUPUNK , KA h Data.. 2016 -07- 13 ZAPŁACONC | PRZELEWU Z DNIA (OL0> 6 POODOKH ZayaGi 2016 -07- 1,3 sisyse www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1 RZĄD GuiNYy Szerzyny kierowano: __ Data Sprzedaży: 30.06.2016 30.06.2016 SPRZEDAWCA: NABYWCA: - REZ i Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Numer racht ( FAKTURA NR 07/06/2016 Ę > VAT Ę ŻE >. (ENAJEDN. | WARTOŚĆ | - BRA ; LP. * NAZWA JM.<* | BRUTTO. NETTO. % KWOTA - || - BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 100] _ szt 650,00. 528,46 23) 121,54 650,00 WARTOSC WARTOSC NETTO. PODATEK. BRUTTO W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: WYA ŚCICIEL EF o M0 si M szmieawiwkcea wncibnn GQ 20.112 Knlsmen 06 Ń Miejsce wystawienia: : Kaczyce _ Data Sprzedaży: | 29.07.2016 -Data wystawienia 29.07.2016 NABYWCA: Ż Gmina Szerzyny 9 Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 dbyawug Numer rachunku: 30 FAKTURA NR 07/07/2016 4 MAT— > 7 CENA JEDN, | WARTOŚĆ. TRN LP. NAZWA > |-1tość BRUTTO. NETTO % KWOTA. 1|OBSŁUGA MEDIALNA 100] szt. 650,00] 528,46 23) 121,54 650,00 WARTOSC WARTOSC NETTO. PODATEK. BRUTTO. W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007/100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: / WŁAŚCICJEL | 7 Tarnowska.tv'P Sprzedawca: ' so 1v 4 | |URZĄD G 33-1- NIP: 87 bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnowi e konto: pł. telefon: +48 501 005 852 dnia e-mail: redakcjaQtarnowska.tv Ńaw: internet: www.tarnowska.tv ilość zal... Nabywca: (en Gmina Szerzyny NL Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 R. 82 66 Rachunek nr 10/8 / 2016 Miejsce wystawienia: Tarnów Data wystawienia: 2016-08-22 Data sprzedaży: 2016-08-22 Quo wo" om Śrra płatności: Przelew „os " je płatności: 2016-09-01 4 Lp Nazwa towaru lub usługi Cena [zł] | Ilość JM Wartość [zł] 1. | Materiał filmowy: Dożynki w Żurowej 400,00 1,00 | szt. 400,00 Razem: 400,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 400,00 zł Słownie: czterysta złotych i zero groszy podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą «Prawo zamówień publicznych” - na podstawie art. 4 pkt 8 <szar tematyczny DĄBIG..-NA-..2..).. Podpis .......£.-..--111-- Jatek strukturalny : „MM e ONO POLECENIEM ZELEWU Z DNIA (100-00- 000/-2707 OJJ -..20I6.-08-2.9..... www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1 Pr-$52 Nz, ; Polska Press Sp. z 0.0. anaE ienia: 2 Ó Ś edzia: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa 3 Dała wystawienia: 28062016, Kteków A Ga 5 NE Data sprzedaży: 19.08.2016 R Klan Jr== Faktura VAT F20150009403/BKR_ Oryginał UG ą -81-0( « (12) 688-84- P 0 L 5 KA u Row da PA * is A Gospod: KRS 0000002408 PRESS Kopia zalety 400000 z BARON Nr konta: mBank S.A l; GRUF A 56 1140 1010 3066 0000 0115/8222 js WA Dotyczy zlecenia: 6649505 Nabywca: Numer klienta: 695046. | l Gmina Szerzyny z Szerzyny 521 nies 38-246 Szerzyny 38-246 Szerzyny NIP: 993-03-37-193 Rodzaj ogłoszenia: Kolor Wielkość: 6x8 [moduły] 6/4) Treść zlecenia: | Dożynki i ( Tytuł Miejsce Daty emisji Liczba emisji Wart. jedn. 1. GK Dożynki powiatu tarnowskiego Strony redakcyjne 19.08.2016 2032,52 zł Liczba emisji: I FZRBEMJ Razem netto: 2 032,52 zł Nazwa usługi: ogłoszenie/reklama komentarz: Wartość netto: 2032,52 zł Podatek VAT 23% 467,48 zł Wartość brutto: 2500,00 zł Forma płatności Przelew 14 dni Do zapłaty: 2 500,00 zł Słownie: dwa tysiące pięćset złotych, zero groszy Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w piątek 2016-09-09) Przy zapłacie prosimy o powołanie się na numer faktury. ; — | POLSKA PRESS Sp. z 0.0. | ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa NIP: 522-01-03-609 1 Oddział w Krakowie || | 24-548 KrakógL M * podpis I pieczęć sprzedawcy jv Natkaniec Cecylia podpis i pieczęć nabywcy Akceptuję „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy” oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry) niniejszej publikacji. Wystawca faktury: Natkaniec Cecylia (tel.: 012/68-88-402) Faktura VAT F20160009403/BKR_ Oryginał, Strona 1 R Miejsce wystawienia: „Kołaczyce Data Sprzedaży: - Szerzyny 521 U ) 38-246 Szerzyny 38 NIP: 993-033-71-93 Numer rachunku: FAKTURA NR 07/08/2016 Ó VAT SDMROSERE SDE GENA JEDN. | WARTOŚĆ 9 3|. WARTOŚĆ LP. NAZWA BRUTTO NETTO - | -% |. KWOTA -| - BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] _szt. 650,00 528,46 23 121,54 650,00. WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK BRUTTO W TYM 23%. 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: LegyniiT U? mę (A... * NSZZ UK PF- (OD +- Sprzedawca: NIP: 873-10-04-784 --------— T | RDN MAŁOPOLSKA | 33-100 TARNOW, ul.Bema 14 tel./fax: (0-14) 627-50=50 | wWpł. AJĘ I 38 1240 1910 1111 0000 0897 9968 PeKaO SA $tTarnó +70 Tzn nn nnL |> Faktura VAT numer: 10 04: Maata w ystawiknia: 2016/09/20 sziero Data dostawy /wi mania-usługi : 2016/09/20 Nabywca: NIP: 873-17-74-648 Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny Odbiorca: Urzad Gminy Szerzyny Szerzyny 521..38-246 Szerzyny Forma płatności:przelew Data otrzymania zaliczki: Termin płatności:2016/10/04 Uwagi: s A A A A A EO A M + llpl nazwa towaru / usługi I cena brutto | ilość j.m.| cena netto| wart. netto|VAT| PKWiU | rabat| a +000000000000000000 HNNNN00 0000000 +00 Het N0 | I ' 1iTransmisja uroczystości-Dożynki 2016 I 2,460.00 Zł | 1 szt. | 2,000.00] 2,000.00123%| I I I I I I I p I INEJ| I I I I lwartość VAT|wart. brutto| a Hoen n00 | eee +00 I |Razem| 2,000.001 460.00] 2,460.00] |--— +00 000000 Hm 00 l 1 23% | 2,000.001 460.00] 2,460.00| NAD + Zamówienia realizowane zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych” - na podstawie art. 4 pkt 8 Dai. WRZ..2016.. Podpis gd p razem: 2,460.00 zł słownie:dwa tysiące czterysta sześćdziesiat zlotych pozostaje do zapłaty: 2,460.00 zł wystawił: 7 Potwierdzenie odbioru faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury strona: 1/1 Program Firma++ (FPP) v.3.80 N/S:0077488014 (C) Comarch SZ. 60, 00 | ZATWIERDZONY NAZŁ.... go SŁOWNIE ZŁ. glysa. = j „KGRAĆ dA TT < 01-00-00%6/20-00- OŚ qh_alafin we A, te IE? DO WYPŁATY Z SUM BUDLEJĄ [Set _Fokofi lngo | s | 3086206... 5 Data Sprzedaży: | Miejsce wystawienia: Kołaczyce 30.09.2016 _ Data wystawienia - 30.09.2016 " NABYWCA: Gmina Szerzyny "a Szerzyny 521 38-246 Szerzyny N NIP: 993-033-71-93 Numer rachunku: 30 8642 13 FAKTURA NR 07/09/2016 ę VAT: Ę Ę CENA JEDN. | WARTOŚĆ Ź Ę ż WARTOŚĆ . LB. NAZWA „JM. "BRUTTO | - NETTO % KWOTA BRUTTO «| 1|OBSŁUGA MEDIALNA szt. 650,00 528,46 23 121,54 650,00. WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK BRUTTO W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007/100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁA PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: 38-713 Kałac NI YT prac — / > Tarnowska.tv'? Sprzedawca: Rachunek nr 2/ 10 / 2016 TV 7 TT] T- > rar | s s z o Y - | Miejsce wystawienia: Tarnów w vu Iarnow Data wystawienia: 2016-10-24 bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnn='i- Data sprzedaży: 2016-10-24 konto: 1 = telefon: +48 501 005 852 i e-mail: redakcjaQtarnowska.tv s internet: www.tarnowska.tv I 546 9 Nabywca: OŚĆ ZEN meu - Gmina Szerzyny Forma płatności: Przelew Szerzyny 521 m Termin.płatności: 2016-11-03 38-246 Szerzyny A NIP: 993-033-71-93 © LĄ Lp Nazwa towaru lub usługi Cena [zł] ilość JM Wartość EE - |: [zł 1. | Materiał filmowy: II Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej 400,00 1,00 | szt. 400,00 Razem: 400,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 400,00 zł Słownie: czterysta złotych i zero groszy podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku nę a pał we z / f 31406 C204 | ZnoĘ | „flar Zamówienia realizowane zgodnie z Usiawą "Prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 4 pkt 8 podpis osoby upoważnione |do wystawienia rachunku l02-00- o% | kOr00- OE, RACHUNEK SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM: k VI £ A HERY NYM | FORyALNO.RACHUNKOWYJ ZATWIERDZONO NA 2... KQQ, wana DO WYPŁATY Z SUM EUDZĘTU 7 md AL m www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1 ZA E-la0V Miejsce wystawienia: 1. Kołaczyce 0 Data Sprzedaży: „31 Data wystawienia | prowa - 31.10.2016 L SPRZEDAWCA: NABYWCA: © * Gmina Szerzyny l Szerzyny 521 38 , 38-246 Szerzyny N NIP: 993-033-71-93 Numer rachunki > e FAKTURA NR 07/10/2016 —ĄĄN_ 0 2ŁLNN || O20,00 h ; VAT. "i >| CENA JEDN. | WARTOŚĆ + LP. NAZWA iasmie || DILOŚĆ JM. :| BRUTTO NETTO % KWOTA. | 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00| szt. 650,00. 528,46 23] 121,54 650,00 WARTOSC "WARTOSC NETTO PODATEK BRUTTO W TrM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: JLAŚCICHA 24 ANA NI B255-22 1-037 1-7 HLOG: + = -- PR. th 5 Tarnowska.tv*P = >= awisianeju stikawikcję iśkze a. URZĄD GMINY Szerzyty .. 30-100 Tarnów N bank: PKO BP S.A. Oddział 1 w Tarnowie konto: telefon: +48 501 005 852 e-mail: redakcjaQltarnowska.tv internet: www.tarnowska.tv Nabywca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 o Rachunek nr 3/11 / 2016 Miejsce wystawienia: Tarnów Data wystawienia: 2016-11-14 Data sprzedaży: 2016-11-14 Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2016-11-24 400,00 1. | Materiał filmowy: 11 listopad w Czermnej 400,00 1,00 | szt. Razem: 400,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 400,00 zł Słownie: czterysta złotych i zero groszy 1 o odbioru rachunku ażnionej do wystawienia rachunku ; HD Brzeska.tv ainówlenia rszllzowane zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych” - na podstawie art. 4 pkt 8 -ata20[6.-11:.2, bodpis eska | godności RACHUNEK Rae POD WZGLĘDEJ uokonano wstępnej kontroli operacji gospoda ych i finansowych + planem finansowym Ore? kompletności I netelności dokumentu k Data 2K wę Podpis | / tech je 0364 2016 -11-.24 www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1 4 a Miejsce wystawienia: Brzesko A * Data sprzedaży: gazie wezo Eh NE 30.11..2016 Data wystawienia: 30.11.2016 A Sprzedawca: q -12- 9 2 Naibywcać Le*'- [UM „w 2 . LL Lb " e aaaUUHIS 4 ko Gmina Szerzyn || * Aucie Gz- ilość z2 Urząd Gminy Szerzyqy skierować" 38 -246 Szerzyny Ślosgt KRAZY Szerzyny 521 A NIP: 873-284-02-58 NIP 993-033-71-93 ZA / pf Ą Faktura VAT nr 10/11/2016 Oryginał RLADI | iż : . Wartość ; Stawka p = » lartość Lp. | ; Nazwa a Ilość a SĘ ae netto VAT BAL || brutto 1. | Prezentacja i promocja gminy na 1 Usłu| 1219.50 1219.50 | 23,0 | 280.50 | 1500.00 łamach gazety: Przegląd ga 0% Regionalny w okresie czerwiec - listopad 2016 rok oraz na stronie www.regiontarnowski.pl; dodatkowo 600 sztuk gazet w/w okresie według stawki VAT wartość netto brutto 1219.50 | 280.50 | 1500.00 kwota VAT | Wartość Podstawowy podatek VAT 23% Razem do zapłaty: 1500.00 zł Słownie: Jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 Grosza Forma płatności: Zapłacono gotówką Wystawił(a): f Odebrał(a): PZA 32 (-) Miejsce wystawienia: Kołaczyce > Data Sprzedaży: _. 30.11.2016 _ Data wystawienia - 30.11.2016 SPRZEDAWCA: NABYWCA: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38 - 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Numer rachunku: 30 FAKTURA NR 06/11/2016 PiS GAR ę ć * | CENA JEDN: | "WARTOŚĆ | WARTOŚĆ LP. NAZWA - ILOŚĆ BRUTTO —-| NETTO. % _ BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] szt. 650,00) 528,46 23 121,54 650,00 WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK. BRUTTO W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00. SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: — r 2-881-05-14, REGON IBUBIUY5/ = Tarnowska.tv*> Sprzedawca: tv ul. 33- . NIP: bank: r konto: 13' telefon: +40 su1 uu» BoZ e-mail: redakcjaQtarnowska.tv internet: www.tarnowska.tv Nabywca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 pę - PŚ 3 A LŚwse ŁAD "$2 Rachunek nr 11/12/ 2016 Miejsce wystawienia: Tarnów Data wystawienia: 2016-12-27 Data sprzedaży: 2016-12-27 7 Ś Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2017-01-06 Lp Cena [zł] ć 1. | Materiał filmowy: Otwarcie drogi w Ołpinach 400,00 1,00 | szt. 400,00 Razem: 400,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 400,00 zł Słownie: czterysta złotych i zero groszy podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku Wydatek struktura! zntroli zgodności podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku Brzeska.tv*P PAZ |RACHUNERG MERYT 101-00-06 | Jy-00- DACH www.pakietprzedsiebiorcy.pl 1/1 Miejsce wystawienia. _ „Kołaczyce z Data Sprzedaży: 28.12.2016 Data wystawienia _ | EE 28.12.2016 SPRZEDAWCA: NABYWCA: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 ż 38-246 Szerzyny NIP: 66 NIP: 993-033-71-93 £ WZ FAKTURA NR 06/12/2016 (o VAT CENA JEDN. | WARTOŚĆ i WARTOŚĆ LP, NAZWA ILOŚĆ JM BRUTTO NETTO. % KWOTA BRUTTO 1|OBSŁUGA MEDIALNA 1,00] szt. 650,00 528,46 23 121,54 650,00) WARTOSC WARTOSC NETTO PODATEK BRUTTO W TYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00. KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 SŁOWNIE: SZEŚCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 007100 GROSZY SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: A Ek komary ji 38 ak io NI m |— 77456, 28.12.2016 Data wysta Gmina Szerzyny u : Szerzyny 521 38 020 einom, -- 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 Numer rachunku: FAKTURA NR 06/12/2016 1]OBSŁUGA MEDIALNA | 1,00) szt. 650,00] l 23 121,54 WARTOŚĆ WARTOŚĆ NETTO PODATEK. BRUTTO WTYM 23% 528,46 121,54 650,00 RAZEM: 528,46 121,54 650,00 401-002 WE [2 1163 KWOTA DO ZAPŁATY: 650,00 „ SŁOWNIE: SZESCSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100 GROSZY SPOSOB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN PŁATNOŚCI: 14 DNI pieczęć I podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury: pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury: N Tarnowska.tv*" Sprzedawca: das 4 « v Nik: 8 „183 bank: rKO BP S.A. - konto: 13102049550000720201930353 telefon: +48 501 005 852 e-mail: redakcjaQQtarnowska.tv internet: www.tarnowska.tv Nabywca: Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny NIP: 993-033-71-93 wiza Rachunek nr 2/12 / 2016 Miejsce wystawienia: Tarnów | Data wystawienia: 2016-12-12 j Data sprzedaży: 2016-12-12 Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2016-12-22 1,00 1. | Promocja w portalu Telewizja Tarnowska. tv Ill Opłatek Strażacki 400,00 usł. 400,00 ( Razem: 400,00 Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Do zapłaty: 400,00 zł Słownie: czterysta złotych i zero groszy A "po pis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku $ RE Brzeska.tv*» e IE wienia realizowane zgoć:! A r zamówień pubiicznych - na podstawie ait. 4 " LU 2006.12: 119 podpis .... m RACHUNEK SPRAWDZONO POD WZGLĘDEŃ DatśU.17....3752:::::1 | MERYTORYCZNYK = FE ALNO-RACHUNKOWAM a 4Q. de | 206 -12- 15 dT hee Fe | - p dc.0 l DO WYPŁ ĄTY Z SUM BUD ETU DZIAŁ i ZH Y Z SUM BULSETU „ a h Ó ŻE (c Koy roo | EE Z „a J J lot-00- 0% jo! -00- OVSY uant inośc ZŁPŁAUOWO POLEGENIEM Dokonano wStENNE: kontroli zgodność: PR A EWU Z DHIA operacji gosp i finansowych 2016 2 planem finansowy Imię 1.2006 -12-.2,0...... PEZa Ż da, 1/1 www.pakietprzedsiebiorcy. pl PF- m1 ś Polska Press Sp. z 0.0. ienia: Ó Sprzedawca: ui Domanienska45, 02 672 Warszawą Data wystawienia: 23.12.2016, Kraków AD 522-01-03-609 Data sprzedaży: 23.12.2016 Oddział w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Krakó z LS K A tel: (12) 688-81-00, fax: (12) 688-84-59 M Faktura VAT F20160013924/BKR Oryginał 7 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział a, 2 PR E 5 5 Gospodarczy KRS 0000002408 Dotyczy zlecenia: 7007098 u yć Kapitał zakładowy 42 000 000 zł GRUPA Nr dd mBank S.A. 56 1140 1010 3066 0000 0115 8222 , : ; LĄ dż Nabywca: Gmina Szerzyny . Gmina Szerzyn Szerzyny 521 Szerzyny oł y AO CzrZNY 38-246 Szerzyny NIP: 993-03-37-193 Rodzaj ogłoszenia: Kolor Wielkość: 3x4 [moduły] Treść zlecenia: Ogłoszenie Lp Tytuł Miejsce Daty emisji Liczba emisji Wart. jedn. 1 GK Gazeta Tarnowska Strony ogłoszeniowe 23.12.2016 niezb Grile Razem netto: 300,00 zł Nazwa usługi: ogłoszenie/reklama komentarz: Wartość netto: 300,00 zł Podatek VAT 23% 69,00 zł Wartość brutto: 369,00 zł Forma płatności: Przelew 14 dni Do zapłaty: 369,00 zł Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w piątek 06.01.2017) Przy zapłacie prosimy o powołanie się na numer faktury. POLS KA PR ESS S p. z 0.0 ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa NIP: 522-01-03-609 « 4 ( Oddział w Krakowie || a _Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków. | [0 podpis i pieczęć nabywcy podpis i pieczęć sprzedawcy | /* Natkaniec Cecylia Akceptuję „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy" oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry) niniejszej publikacji. Wystawca faktury: Natkaniec Cecylia (tel.: 012/68-88-402) Faktura VAT F20160013924/BKR Oryginał; Strona 1